目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市科协是全市各级各界和各民族科学技术工作者组成的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策，研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。
2、组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，传播科学思想，推广适用先进技术，组织实施科普示范项目。
3、促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。
4、接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。
5、依法开展境内外民间科学技术合作交流，加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。
6、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人，举荐科技人才。
7、依照章程召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗县区科协工作。
8、承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市科协部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。
（一)巴彦淖尔市科协部门机构及人员基本情况
市本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家。
巴彦淖尔市科协核定人员编制数12人，其中参照公务员管理事业编制10人，工勤编制2人，实有参照公务员管理事业编制人中9人，工勤人员1人，退休人员6人。
巴彦淖尔市科技馆核定人员编制数5人，政府购买岗位5个，实有在岗编制人员5人，政府购买岗位4人。
（二）巴彦淖尔市科协及所属单位设置及人员情况
纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
巴彦淖尔市科协本级 | 财政拨款的参照公务员法管理的事业单位 | |
1 | 巴彦淖尔市科技馆 | 公益一类事业单位 |
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为381.98万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于市科协及所属单位保障机构正常运转、开展科普活动及市科技馆活动所发生的基本支出和专项业务支出。比上年预算净18.65万元，下降4.66%。净减少的主要原因：部门项目预算经费核减。部门支出预算381.98万元。减少主要是由于部门项目预算经费核减。比上年预算减少18.65万元，下降4.66%。净减少的主要原因：部门项目预算经费核减。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入381.98万元，其中：一般公共预算拨款收入381.98万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出381.98万元，其中：基本支出281.98万元，占比73.82%；项目支出100万元，占比26.18%。
主要用于“机构运转、科普活动、科技馆站等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算381.98万元，其中：一般公共预算拨款收入数为381.98万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为381.98万元，用于以下方面： 科学技术（类）支出310.89万元，占支出的81.39%； 社会保障和就业（类）支出32.39万元，占支出的8.48%；卫生健康（类）支出16.02万元，占支出的4.19%；住房保障（类）支出22.67万元，占支出的5.93%；
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为381.98万元，比上年财政拨款预算数减少18.65万元，具体情况如下：
1. 科学技术（类）科学技术普及（款）：财政拨款预算数310.89万元。机构运行（项）147.05万元，主要用于人员、公用经费务支出。比上年预算数增加18.34万元，原因是：人员增资及增加年度绩效奖资金；科普活动（项）85万元，主要用于科普经费支出。比上年预算数减少5万元，原因是：2023年项目预算经费核减；科技馆站（项）78.84万元，主要用于科技馆建设及人员、公用经费支出。比上年预算数减少64.22万元，原因是：2023年项目预算减少科技馆免费开放补助资金（中央提前下达）经费及项目预算核减。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为28.01万元。归口管理的行政单位离退休（项）8.48万元，主要用于单位的退休人员项目外工资、取暖补贴等经费。比上年预算数增加3万元，原因是：人员增资。机关事业单位基本养老保险缴费（项）19.53万元，主要用于支付社保局在职人员单位部分养老金支出。比上年预算数增加3.83元，原因是：1人2018年5月调入，由于调入时原单位磴口县政府养老保险系统不能办理养老保险转出，待2022年开通后补交养老保险费用。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：财政拨款预算数为4.37万元，主要用于单位工勤人员养老保险、失业保险缴费，在职人员工伤保险缴费等经费。比上年预算数增加0.24万元，原因是：工资增加，核定基数增加。
4. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）：财政拨款预算数为16.02万元。行政单位医疗（项）7.98万元，主要用于市科协职工的基本医疗保险支出。比上年预算数增加1.11万元，原因是：工资增加，医疗保险核定数增加。事业单位医疗（项）3.54万元，主要用于市科技馆职工的基本医疗保险支出。比上年预算数增加0.72万元，原因是：工资增加，医疗保险核定数增加。公务员医疗补助（项）4.51万元，主要用于职工的公务员医疗保险支出。比上年预算数增加0.65万元，原因是：工资增加，公务员医疗保险核定数增加。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数22.67万元。主要用于职工住房公积金公补支出。比上年预算数增加22.67万元，原因是：2022年住房公积金公补部分未纳入单位预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出281.98万元，其中：人员经费251.06万元，占基本支出的89.03%；公用经费30.92万元，占基本支出10.97%。具体情况如下：
1. 科学技术（类）科学技术普及（款）：财政拨款预算数210.89万元。机构运行（项）147.05万元，主要用于人员、公用经费务支出。比上年预算数增加18.34万元，原因是：人员增资及增加年度绩效奖资金；科技馆站（项）63.84万元，主要用于科技馆人员、公用经费支出。比上年预算数增加12.78万元，原因是：人员增资及增加年度绩效奖资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为28.01万元。归口管理的行政单位离退休（项）8.48万元，主要用于单位的退休人员项目外工资、取暖补贴等经费。比上年预算数增加3万元，原因是：人员增资。机关事业单位基本养老保险缴费（项）19.53万元，主要用于支付社保局在职人员单位部分养老金支出。比上年预算数增加3.83元，原因是：1人2018年5月调入，由于调入时原单位磴口县政府养老保险系统不能办理养老保险转出，待2022年开通后补交养老保险费用。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：财政拨款预算数为4.37万元，主要用于单位工勤人员养老保险、失业保险缴费，在职人员工伤保险缴费等经费。比上年预算数增加0.24万元，原因是：工资增加，核定基数增加。
4. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）：财政拨款预算数为16.02万元。行政单位医疗（项）7.98万元，主要用于市科协职工的基本医疗保险支出。比上年预算数增加1.11万元，原因是：工资增加，医疗保险核定数增加。事业单位医疗（项）3.54万元，主要用于市科技馆职工的基本医疗保险支出。比上年预算数增加0.72万元，原因是：工资增加，医疗保险核定数增加。公务员医疗补助（项）4.51万元，主要用于职工的公务员医疗保险支出。比上年预算数增加0.65万元，原因是：工资增加，公务员医疗保险核定数增加。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数22.67万元。主要用于职工住房公积金公补支出。比上年预算数增加22.67万元，原因是：2022年住房公积金公补部分未纳入单位预算。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我部门2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我部门2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.5万元，占总支出的1.44%，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为5.5万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费1万元，占支出的0.26%；公务用车购置及运行维护费4.5万元，占支出的1.18%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费4.5万元，占支出的1.18%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费1万元，比上年预算数增加0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费4.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.5万元，本年预算比上年预算增加0元，增长0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门机关运行经费财政拨款预算30.92万元，比上年增加1.98万元，增长6.84%。主要原因是公用经费及工会经费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费4.83万元，水费0.15万元，电费1.12万元，取暖费1.19万元，物业管理费4.35万元，差旅费0.3元，培训费0.50万元，公务接待费1万元，工会经费2.72万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用10.26万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额13.17万元，其中：货物类政府采购预算2.62万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算10.55万元。涵盖“机动车维修和保养服务、物业管理服务等采购大类，编制政府采购预算明细14项，采购金额来源主要为一般公共预算，其中13.17万元的资金来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目0项，预算0万元，涉及预算单位2家，资金来源为一般公共预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全部门固定资产181.11万元，无形资产0.87万元。2023年市科协国有资产配置计划资金12万元，计划新增资产1辆。其中：科普大篷车配置计划1辆，资金预算12万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 3辆。其中：市科协机关公务用车2辆，包括科普大篷车特种专业技术用车1辆、机要通信应急车辆1辆。事业单位市科协馆保有公务用车1辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我部门无征收收入计划情况。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计2个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标2项，一级指标中：产出指标37项，效益指标13项，满意度指标3项。二级指标中：数量指标19项，包括慰问基层一线科技工作者不少于20名、青少年科技辅导员培训人员不少于350人次等；质量指标7项，包括科普活动覆盖率不少于90%、展厅展品更新改造验收合格率达到95%等；时效指标5项，包括项目完成时间2023年12月、项目资金到位率达到100%等；成本指标6项，包括人均培训成本每天不超过350元等；经济效益指标0项；社会效益指标6项，包括进一步提高服务科技工作者质量、进一步提高公民科学素质等；生态效益指标1项，为人均能耗降低等；可持续影响指标5项，包括加大推广科普知识宣传培训力度，提高公民科学素质等；服务对象满意度指标3项，包括受益群众满意度等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王苏婉 联系电话：13789588033
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
主办单位：巴彦淖尔市科学技术协会
蒙ICP备2022000722号
蒙公网安备 15080202000162号
技术支持：内蒙古凌动信息科技有限公司
地址：巴彦淖尔市临河区新华西街自然资源大楼4楼 网站电话：0483-8331736
收支总表1.xlsx