巴彦淖尔市科学技术馆2023年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市科学技术馆是巴彦淖尔市科学技术协会所属二级单位。

（二）主要职责

1、承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传相关任务；举办科技教育竞赛、馆校结合实践活动。

2、开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧表演等活动。

3、开展科技辅导员、科技志愿者、科普传播者相关培训工 作开展相关科学传播和学术交流，举办面向公众的科普讲座；为全市科技工作者提供科学传播、学术交流服务和平台。

4、承担全市流动科技馆项目的实施相关工作。

5、开展科技夏令营、科技研学、机器人竞赛、科学实验竞 赛等相关活动。

6、管理维护科技馆设备设施，指导旗县科技馆工作。

7、承担市科学技术协会交办的其他相关工作。

二、基本构成情况

人员基本情况：2022 年在职在编人数 5 人，实有人数 5 人， 离退休人员无。

（二）巴彦淖尔市科技馆单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为 98.24 万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于科技馆运行及维护、人员、公务支出。比上年预算减少55.4万元，下降56%。

净减少的主要原因：自治区专项未提前下达。

部门支出预算98.24万元。减少主要是由于自治区专项未提前下达。比上年预算减少55.4万元，下降56%。净减少的主要原因：自治区专项资金未提前下达。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入98.24万元，其中：一般公共预算拨款收98.24 万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出98.24万元，其中：基本支出83.24万元，占比84.73 %；项目支出15万元，占比15.27%。

主要用于“维护科技馆展厅正常运行”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算98.24万元，其中：一般公共预算拨款收入数为98.24万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为98.24万元，用于以下方面： 科学技术支出78.84万元，占支出的80.25%；社会保障和就业（类）支出7.79万元，占支出的7.94%；卫生健康（类）支出4.68万元，占支出的4.76%；住房保障（类）支出6.93万元，占支出的7.05%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为98.24万元，比上年财政拨款预算数减少55.4万元，具体情况如下：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项） 78.84万元， 主要用于科技馆运行及维护、人员、公务支出，比上年预算数减少 64.22万元，原因是自治区专项资金未提前下达。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.61万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。比上年预算数增加0.84万元，原因是本年度新增事业编一人。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.18万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险支出。比上年预算数增加0.11万元，原因是本年度新增事业编一人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.54万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、大额医疗保险，比上年预算数增加0.72万元，原因是本年度新增事业编一人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.14万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出，比上年预算数增加0.23万元，原因是本年度新增事业编一人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.93万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年预算数增加6.93万元，原因是上一年度未做住房公积金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出83.24万元，其中：人员经费77.19万元，占基本支出的92.73%；公用经费6.05万元，占基本支出的7.27%。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项） 63.84万元， 主要用于科技馆运行及维护、人员、公务支出，比上年预算数增加12.78万元，原因是新增事业编一人。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.61万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。比上年预算数增加0.84万元，原因是本年度新增事业编一人。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.18万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险支出。比上年预算数增加0.11万元，原因是本年度新增事业编一人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.54万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、大额医疗保险，比上年预算数增加0.72万元，原因是本年度新增事业编一人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.14万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出，比上年预算数增加0.23万元，原因是本年度新增事业编一人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.93万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年预算数增加6.93万元，原因是上一年度未做住房公积金预算。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.8万元，占总支出的1.83%，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加1.21万元，增长%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为1.8万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费0.3万元，占支出的16.67%；公务用车购置及运行维护费1.5万元，占支出的83.33%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费1.5万元，占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.3万元，比上年预算数增加0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.25万元，增长83%。增加主要是由于上一年度由于疫情影响减少接待。

3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.96万元，增长64%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0.96万元，增长64 %。增加主要是由于上一年度由于疫情影响公务用车使用频率减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算6.05万元，比上年增加1.17万元，增长19.34%。主要原因是物业管理费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费1.04万元；物业管理费1.67万元；差旅费0.3万元；培训费0.5万元；公务接待费 0.3 万元，工会经费 0.75万元，公务用车运行维护费 1.5 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.09万元，其中：货物类政府采购预算   万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算3.07万元。涵盖“办公桌、复印纸等采购大类，编制政府采购预算明细 7项，采购金额来源主要为一般公共预算，其中5.09万元的资金来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全部固定资产2246.06万元，无形资产0万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产……台/件/组。其中：办公设备类配置计划 …… 台/组，资金预算 …… 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 …… 台，资金预算…… 万元；……。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车1辆。其中：事业单位保有公务用车1辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备3台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。

四、部门组织征收收入计划情况

我单位无非税收入情况

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计18个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标18项，一级指标中：产出指标18 项，效益指标18项，满意度指标1项。二级指标中：数量指标36项，包括足额保障率、科目调整次数等；质量指标5项，包括预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数；时效指标14项，包括发放及时率等；成本指标1项，包括展厅展品更新改造成本、项目总成本等；经济效益指标17项，包括结余率=结余数/预算数、运转保障率、三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）*100%等；社会效益指标2项，包括提高科技馆社会影响力、提升群众对科普知识的浓厚兴趣等；生态效益指标0项，为人均能耗降低等；可持续影响指标3项，包括完善科技展品更新、不断满足广大群众对科技展品的兴趣、完善科普知识宣传等；服务对象满意度指标2项，包括主管部门满意度、受益群体满意度等。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

2023年预算公开表.xlsx