目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（1）承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传相关任务；举办科技教育竞赛、馆校结合实践活动。
（2）开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧表演等活动。
（3）开展科技辅导员、科技志愿者、科学传播者相关培训工作；开展相关科学传播和学术交流，举办面向公众的科普讲座；为全市科技工作者提供科学传播、学术交流服务平台。
（4）承担全市流动科技馆项目的实施相关工作。
（5）开展科技夏令营、科技研学、机器人竞赛、科学实验竞赛等相关活动。
（6）管理维护科技馆设备设施，指导旗县科技馆工作。
（7）承担市科学技术协会交办的相关其他工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 |
1 | 巴彦淖尔市科学技术馆 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计317.63万元。与年初预算相比，收、支总计增加227.77万元，增长253.5%，变动原因：2020年科技馆免费开放资金等资金年初结转和自治区拨付科技馆免费开放资金。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计317.62万元。与年初预算相比，收、支总计增加227.77万元，增长253.49%，变动原因：2021年科技馆免费开放项目支出。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计317.63万元，其中：本年收入合计237.23万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余80.4万元；支出总计317.63万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余142.41万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1.63万元，增长0.52%，主要原因：较上年相比，开馆天数增加，相应支出增多。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计237.23万元，其中：财政拨款收入237.23万元，占100%；
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计175.22万元，其中：基本支出61.85万元，占35.3%；项目支出113.37万元，占64.7%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计317.62万元，其中：年初结转和结余80.39万元；支出总计317.62万元，其中：年末结转和结余142.4万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3.01万元，增长0.96%。主要原因：开馆天数增加，相应支出增多。。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计175.22万元，其中：基本支出61.85万元，占35.3%；项目支出113.37万元，占64.7%。
一般公共预算财政拨款支出175.22万元。与年初预算相比，增加85.37万元，增长95.01,变动原因：科技馆免费开放项目增加。其中：
（一）科学技术支出（类）
1.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算52.82万元，决算支出141.12万元，完成年初预算的267.17%。决算数与年初预算数的差异原因：支付市财政拨付2021年科技馆免费开放项目资金，支出增加。
2.其它科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算25万元，决算支出23万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情影响，展厅改造于2022年继续进行。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.73万元，决算支出3.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算3.79万元，决算支出3.10万元，完成年初预算的81.79%。决算数与年初预算数的变动原因为在职人员变动，总缴费支出减少。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预3.42万元，决算支出3.23万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数的变动原因：在职人员变动，总缴费支出减少。
2.事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.10万元，决算支出1.04万元。完成年初预算的94.55%。决算数与年初预算数的变动原因：在职人员变动，总缴费支出减少。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出61.85万元，其中：人员经费57.22万元，主要包括：基本工资28.45万元、津贴补贴4.76万元、绩效工资11.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.73万元、公务员医疗补助1.04万元、其他社会保障3.10万元、其他工资福利支出1.57万元，较上年减少3.56万元，主要原因是：单位一人离职；公用经费4.63万元，主要包括：办公费1万元、物业管理费1.28万元、培训费0.5万元、公务接待费0.27万元、工会经费0.4万元、公务用车运行维护费1.19万元，较上年增加1.6万元，主要原因是：新增车辆编制一个，新增公务用车运行维护费。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.8万元，支出决算为1.46万元，完成预算的80.89%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，支出决算为1.19万元，完成预算的79.19%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的89.37%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费与预算相比减少0.31万元；二是公务接待费与预算相比减少0.03万元。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.46万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占81.59%；公务接待费支出0.27万元，占18.41%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：公务用车购置支出0万元。车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出1.19万元，用于公务用车购买车辆保险。车辆维修维护。加油等，车均运维费1.19万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.19万元，主要原因是本年度新增车辆编制一个，新增公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.27万元。其中：国内公务接待费0.27万元，接待2批次，共接待22人次。主要用于一是接待“科普万里行”内蒙科技馆及北京探梦科技馆来馆指导学习；二是接待乌拉特中旗科技馆来馆参观学习。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。公务接待费支出较上年减少0.05万元，主要原因是疫情影响，减少接待。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
我单位本年无国有资本经营预算拨款支出
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额113.37万元。财政本年拨款金额175.64万元，财政拨款结转结余139.8万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计10.23万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。；政府采购服务支出10.23万元，比2020年增加10.23万元，增长100%，主要原因是：本年度增加物业管理费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
巴彦淖尔市科学技术馆2021年度机构运行经费决算支出4.63万元，与上年相比增加1.59万元，增长34.34%。主要原因是增加办公费及公务用车运行维护费。机关运行工作经费具体明细如下：办公费1万元；物业管理费1.28万元；培训费0.5万元；公务接待费0.27万元；工会经费0.39万元；公务用车运行维护费1.19万元。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0台，主要是本年无单位价值50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备3台，主要是科技馆展厅设备，比2020年增加0台，主要原因是本年没增加单位价值100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金113.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“ 科技馆运行工作经费项目”、“ 科技馆免费开放项目 ”、等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出113.37万元，政府性基金支出0万元。此项目进一步推动了青少年科技教育工作的发展，提升了全民科学素质，受到了广大受众群众的一致好评，得到了较好的社会效果，达到了预期目标，项目绩效评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“科技馆运行工作经费 ”、“ 科技馆免费开放补助 ”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.科技馆运行工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为25万元，执行数为23万元，完成预算的92%。
项目绩效目标完成情况：完成了常规开馆开馆182天；市科技馆微信公众平台关注人数达到21220人；展厅展品更新1套，保证科技馆展厅展品更新率、完好率达到98%，提高了参观者对科技馆展厅展品的科学兴趣。
发现的主要问题：绩效管理工作水平有待提高，项目实施过程中，有部分项目由于疫情原因未达到年初预期目标。
原因及下一步改进措施：在今后的工作中要完善绩效管理制度，加强项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的合用效率。
2、科技馆免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为165.7万元，执行数为90.37万元，完成预算的54%。
项目绩效目标完成情况：完成了常规开馆182天，接待参观观众87280人，招募培训志愿者12人，科技馆进校园进社区15次，发放科技馆调查问卷718份，举办青少年机器人竞赛1场，举办各类科普主题活动111场，流动科技馆巡展活动5次；加强科技馆宣传报道，树立科技馆地位； 积极举办参加机器人竞赛活动，提升青少年对科普的热情。
发现的主要问题：绩效管理工作水平有待提高，项目实施过程中，有部分项目由于疫情原因未达到年初预期目标
原因及下一步改进措施：在今后的工作中要完善绩效管理制度，加强项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的合用效率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
（1）科技馆免费开放补助项目，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见科技馆免费开放补助项目绩效评价结果。
（2）科技馆运行工作经费项目，该项目绩效评价综合得分为94分。绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见科技馆免费开放补助项目绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李亚融 联系电话：15647815817
11机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
主办单位：巴彦淖尔市科学技术协会
蒙ICP备2022000722号
蒙公网安备 15080202000162号
技术支持：内蒙古凌动信息科技有限公司
地址：巴彦淖尔市临河区新华西街自然资源大楼4楼 网站电话：0483-8331736
2021年科技馆免费开放项目支出自评表.xls