2023年度巴彦淖尔市科学技术馆预算公开

来源：发布日期：2023-09-21 点击量： 45

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第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市科学技术馆是巴彦淖尔市科学技术协会所属二级单位。

（二）主要职责

1、承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传相关任务；举办科技教育竞赛、馆校结合实践活动。

2、开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧表演等活动。

3、开展科技辅导员、科技志愿者、科普传播者相关培训工作开展相关科学传播和学术交流，举办面向公众的科普讲座；为全市科技工作者提供科学传播、学术交流服务和平台。

4、承担全市流动科技馆项目的实施相关工作。

5、开展科技夏令营、科技研学、机器人竞赛、科学实验竞赛等相关活动。

6、管理维护科技馆设备设施，指导旗县科技馆工作。

7、承担市科学技术协会交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括展览教育部、维修部、创新活动中心、办公室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市科学技术馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市科学技术馆	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作任务及目标

1、市科技馆全年计划开放天数：200天

2、全年接待参观量：10万人

3、新更新展品数：5套

4、馆校结合活动：10场

5、主题活动、科普小讲堂：50场

第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度收入98.24万元、支出预算总计98.24万元，与上年相比收、支预算总计各减少55.4万元，减少 56 %。其中：

（一）收入预算总计98.24万元。包括：

1．本年收入合计 98.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 98.24 万元，与上年相比减少 55.4 万元，减少 56%。主要原因是自治区专项资金未提前下达。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 98.24 万元。包括：

1．本年支出合计 98.24 万元。

（1）科学技术支出（类）支出 78.84 万元，主要用于人员工资发放及维护科技馆日常运行。与上年相比减少 64.22 万元，减少 44.89 %。主要原因是自治区专项资金未提前下达。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 7.79 万元，主要用于缴纳职工保险。与上年相比增加 0.94 万元，增长 13.72 %。主要原因是新增事业编一人。

（3）卫生健康支出（类）支出 4.68 万元，主要用于缴纳职工保险。与上年相比增加 0.95 万元，增长 25.47 %。主要原因是新增事业编一人。

（2）住房保障支出（类）支出 6.93 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 6.93 万元，增长 100 %。主要原因是本年住房公积金由单位直接缴纳。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是本年无结转结余资金。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度收入预算总计 98.24 万元，包括本年收入 98.24 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 98.24 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度支出预算合计 98.24 万元，其中：

基本支出 83.24 万元，占 84.73 %；

项目支出 15 万元，占 15.27 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度财政拨款收、支总预算万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 55.4 万元，减少 56 %。主要原因是自治区专项资金提前下达。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 98.24 万元，与上年相比减少 55.4 万元，减少 56 %。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项） 78.84万元，主要用于科技馆运行及维护、人员、公务支出，比上年预算数减少 64.22万元，原因是自治区专项资金未提前下达。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.61万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。比上年预算数增加0.84万元，原因是本年度新增事业编一人。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.18万元，主要用于缴纳职工失业保险、工伤保险支出。比上年预算数增加0.11万元，原因是本年度新增事业编一人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.54万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、大额医疗保险，比上年预算数增加0.72万元，原因是本年度新增事业编一人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.14万元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出，比上年预算数增加0.23万元，原因是本年度新增事业编一人。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.93万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年预算数增加6.93万元，原因是上一年度未做住房公积金预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 98.24 万元，其中：

（一）人员经费 77.19 万元。主要包括：基本工资19.73万元、津贴补贴11.46万元、绩效工资6.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.61万元、职工基本医疗保险缴费3.54万元、公务员医疗补助缴费1.14万元、其他社会保障缴费3.18万元、住房公积金6.93万元、其他工资福利支出20.52万元、。

（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 6.05 万元。主要包括：办公费1.04万元、物业管理费1.67万元、差旅费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.75万元、公务用车运行维护费1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.8万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占83.33%；公务接待费支出0.3万元，占16.67 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.8 万元，比上年预算增加0万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 0 万元。

3．公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 15 万元。其中，财政本年拨款金额 15 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度机构运行经费预算支出6.05万元，与上年相比增加 1.17 万元，增长19.34 %。主要原因是物业管理费增加。机关运行经费具体明细如下：办公费1.04万元；物业管理费1.67万元；差旅费0.3万元；培训费0.5万元；公务接待费 0.3 万元，工会经费 0.75万元，公务用车运行维护费 1.5 万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度政府采购支出预算总额5.09 万元，其中：拟采购货物支出 2.02 万元、拟采购工程支出万元、拟购买服务支出 3.07 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 3 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市科学技术馆2023年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 15 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。