2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市科学技术协会是全市各级各界和各民族科学技术工作者组成的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的部门。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策，研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

2、组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，传播科学思想，推广适用先进技术，组织实施科普示范项目。

3、促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

4、接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

5、依法开展境内外民间科学技术合作交流，加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

6、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人，举荐科技人才。

7、依照章程召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗县区科协工作。

8、承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括下设科普部、青少部、学会部、办公室，财政补助方式为全额拨款。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市科学技术馆。财政补助方式为全额拨款。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：巴彦淖尔市科学技术协会本级、巴彦淖尔市科学技术馆。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

（一）旗帜鲜明讲政治，强化对科技工作者的政治引领

将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，着力在武装头脑、指导实践、推动工作上下功夫。今年以来开展党组中心组政治理论学习19次，全体干部职工政治理论学习24次，专题研讨8次，举办支部党课5次，邀请专家作专题讲座4次。举办科技工作者先进事迹报告会、学术论坛等，引导全市科协干部和科技工作者深入学习贯彻习近平总书记关于党的群团工作、科技创新和科学普及的重要论述。制定了《市科协学习贯彻党的二十大精神实施方案》，举办专题读书班，通过线上＋线下的形式，邀请党校教授为全市9700余名科协系统干部和科技工作者进行了专题辅导。引领科协干部和广大科技工作者自觉做“两个确立”的坚定信仰者和“两个维护”忠诚实践者。

（二）全域科普强覆盖，推动全民科学素质持续提升

1、“十四五”全民科学素质规划纲要工作开局良好。

代巴彦淖尔市政府起草了《全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025年）》，已印发执行。协调市直相关部门组织实施了五大人群科学素质提升工程，累计开展科技精准服务4696场次，组织2296人参加了城镇劳动力职业技能培训；开展健康巡讲2448场次，覆盖人数14万人次；将科学素质教育培训纳入公务员网络在线学习课程。我市全民科学素质进一步提升。

2、精心打造科技助力乡村振兴示范点。

结合新时代文明实践活动，打造了4个科技助力乡村振兴示范点，探索建立农民“点单”、示范点“派单”、科技志愿者“接单”的常态化志愿服务模式。开展了苏木镇科协、科普教育基地能力提升工作，推动了基层科协组织建设和科普教育基地的提档升级。

3、科普品牌活动丰富多彩。

组织开展全国科普日活动，协调有关部门和各旗县区广泛开展系列活动共389场次。开展了两轮线上科学素质网络知识有奖竞赛，全市共有近7万人次参与。组织开展了“百名专家科普传播行”四季活动和全市科技活动周暨第二十七届科普活动宣传周活动，组织自治区、市、县三级共85名科普专家深入苏木乡镇、街道社区和中小学校，开展线上线下科普活动115场。

4、全媒体科普宣传矩阵营造良好氛围。

联合广播电视台开办的《科普之声》、《科学有料》栏目，播出信息320条，开办《科普新视界》播出科普视频45期。联合报社开办《科普中国》专栏，刊发科普信息50期。在临河城区设置了科普宣传栏，宣传科普知识96期。开通“科普巴彦淖尔”视频号、快手、抖音等新媒体平台，同步播放原创科普视频，形成了全方位、多角度的科普宣传矩阵。

5、科普阵地服务能力显著提升。

广泛开展“六进”活动237场次，受益人群达15万人。积极开展全国科普示范县创建，3个旗县成功列入全国创建旗县。3家单位被命名为全国科普教育基地，12家单位被命名为“内蒙古自治区科普教育基地”，创建命名市级科普教育基地37家。2个科技馆获评“全区二十佳科技馆”、2个县级科协获评“全区十佳流动科技馆”、3个县级科协获评“全区二十佳科普大篷车”。

6、科普人才队伍建设不断壮大。

组建科技志愿组织245支，科技志愿者17511人。举办了2022年巴彦淖尔市科普志愿队伍能力提升暨科普信息化应用培训班，累计开展科普活动1300场次。我市2名科技工作者被评为自治区优秀科普专家、10人被评为优秀全区科普信息员、5人被评为优秀科技志愿者、4个团体被评为优秀科技志愿服务队、3个单位获得优秀组织单位荣誉称号。

（三）精准服务促成长，激发科技工作者创新活力

1、建设“科技工作者之家”。

一是在各级科协组织、高校科协、企业（园区）科协和学会（协会）中资助并命名13家示范单位。二是实施“飞翔计划”，对各领域科技工作者在出版专著、参加学术技术培训等方面进行资助。三是举办了巴彦淖尔市科技工作者先进事迹报告会，邀请内蒙古自治区弘扬科学家精神宣讲团成员做主旨报告。四是在巴彦淖尔市科技馆建设“科普书屋”和“人才沙龙”活动室，为广大科技工作者汲取专业知识和开展学术交流提供平台。

2、助力科技工作者成长成才。

一是建立了“科创中国”巴彦淖尔市科技人才库，目前已采集89个单位的科技人才信息1733人。二是授予22名同志“2022年巴彦淖尔最美科技工作者”荣誉称号；培养认定20名巴彦淖尔市中青年学术技术带头人；开展了2021年巴彦淖尔市中青年科技人才突出贡献奖评选工作和2022年“创新先锋号”“创新先锋岗”的评选命名工作。三是积极举荐我市优秀科技人才参加全区“最美科技工作者”评选、中国科协2022年“领航计划”、第十八届中国青年女科学家奖、第十七届中国青年科技奖等自治区、国家级奖项荣誉的评选，助力科技工作者价值实现。

3、促进学术交流繁荣发展。

一是印发了《关于进一步推进巴彦淖尔市科协所属学会高质量发展的实施方案》，指导学会按时年检规范运行，精准定位，积极发挥作用。二是学会、高校科协、企业科协创新和服务能力提升项目，对9家学会、高校、企业科协进行了资助。三是组织企业科协、高校科协参加2022年自治区创新方法大赛，2家企业11个项目获得奖项。四是组织开展第十一届巴彦淖尔市自然科学学术年会，面向全市科技工作者征集评选论文共227篇，择优推荐参加内蒙古第17届学术年会评选，其中21篇论文获奖。举办“人才沙龙”成立暨第十一届自然科学学术年会主旨报告会，开展了2场学术年会分论坛交流活动。

4、科创筑梦助双减，提升青少年科学素质

（1）科普活动助力“双减”。

一是联合我市教育局充分发挥教育系统和科协组织科教资源优势，开展了科教资源共建共享、科技活动进校园、科教阵地协同育人、科技专家志愿服务、科技教师科学素质提升五大科普行动。二是组建“科普助力双减专家志愿服务队”，遴选了67名青少年科教专家，深入中小学开展科学类课程指导、科普讲座。三是组织实施“乡镇学校科技教育全覆盖”科普行动，以援助青少年科技活动器材、开展科普活动的形式，推动城乡科技教育均衡发展。四是举办了第十五届青少年科技节暨科技创新大赛活动。

（2）促进青少年科技教育水平加快提升。

一是组织我市师生参加全国青少年科学调查体验、全国青少年创新大赛、全国科学影像节、全国青少年高校科学营等活动。其中3所学校被评为全国优秀学校，2个活动小组被评为全国青少年科学调查体验活动优秀学生小组，巴彦淖尔市科协也被评为全国优秀组织单位。二是开展“送培训下基层”和青少年科技教师线上线下培训、交流活动，组织全市青少年科技教师参加2022年全国青少年科技辅导员专业水平认证的工作。

5、加强科技场馆建设，科普公共服务能力明显提升

全市科技馆运行良好，市科技馆接待公众5.8万人次，开展各类科普主题活动62场次，参与人数超万人。加大更新改造力度，购置智慧语音导览机器人和消毒机器人，建设沉浸式全息投影空间，提升互动展品的服务水平和质量。与2所学校签订“馆校合作”框架协议，探索助力“双减”工作的有效途经。统筹流动科技馆、校园科技馆、数字科技馆协同发展，建成市一中、临河五中、五原一小等一批校园科技馆，为广大中小学生开展科普实践创新活提供场所。区域常态化巡展成效明显，5套展品在5个旗县站点轮换展出，参观人数达到3.8万人次，围绕巡展共开展主题活动664个场次，参与人数达2.28万人次。争取到全国流动科技巡展“榫卯的魅力”主题展落地我市，向公众传承传统文化、弘扬工匠精神。

6、“科创中国”促发展，助推创新驱动产业高质量发展

争取到中国农技协命名4家科技小院，全市由中国农技协命名科技小院总数达到15家，央视《焦点访谈》栏目进行了专题报道。新培育和认定市级科技小院13家，总数达到30家，3家科技小院获得教育部、农业农村部、中国科协三部门支持。争取自治区科技小院服务能力提升项目，共有14个科技小院获得资金支持90万元。结合全市农牧业重点产业，与中国科协和中国农学会进行了深入对接，推动建立5个产业科技服务站，持续服务重点企业及种养殖大户76户。在“科创中国”融通平台接收相关学会发起的产业科技成果37项，推动成果的落地应用。邀请“科创中国”现代高效畜牧产业科技服务团专家组在我市进行“把脉问诊”，举办了“科创中国”现代高效畜牧产业科技服务团成果落地（巴彦淖尔）线上签约仪式，推动2家国家级学会与我市2家企业的6个项目进行签约。结合巴彦淖尔市国家级农高区建设，将“巴彦淖尔市国家农高区重大科技成果‘一带一路’国际合作推介会”和“签约仪式”在科创中国网站进行同步播出，向全国推荐我市农业科技成果。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度收入、支出决算总计679.26万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少）278.63万元，增长69.55%，变动原因：一是追加了养老保险、各项增资等人员经费；二是增加2022年基层科普行动计划项目经费、科技馆免费开放经费。与上年决算相比，收、支总计各增加0.38万元，增长0.06%。其中：

（一）收入决算总计679.26万元。包括：

1.本年收入决算合计498.62万元。与上年决算相比，减少少44.95万元，减少8.27%，变动原因：一是科普经费、科技馆经费预算核减；二是承接中科协、自治区科协上级单位项目收入减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余180.64万元。与上年决算相比，增加45.33万元，增长33.5%，变动原因：受疫情影响，2021年部分科普行动计划项目及科技馆免费开放项目没有完成，结转2022年继续开展实施。

（二）支出决算总计679.26万元。包括：

1.本年支出决算合计642.31万元。与上年决算相比，增加144.92万元，增长29.14%，变动原因：一是本年支出增加了养老保险、各项增资等人员经费的支出；二是增加2022年基层科普行动计划项目经费、科技馆免费开放经费的支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余36.95万元。结转和结余事项：巴彦淖尔市科学技术协会年末结转和结余5.50万元，巴彦淖尔市科学技术馆年末结转和结余31.44万元。与上年决算相比，减少144.54万元，减少79.62%，变动原因：巴彦淖尔市科学技术协会“科技工作者之家”组织建设项目--”科创中国”试点城市（园区）项目、智慧科协项目全部完成支付，巴彦淖尔市科学技术馆2021年免费开放项目实施完成，验收后支付，年初结转结余大幅度减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度本年收入决算合计498.62万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入498.62万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度本年支出决算合计642.25万元，其中：

本年基本支出285.53万元，占44.46%；

本年项目支出356.73万元，占55.54%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.收支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计643.52万元，与年初预算相比，收、支总计各增加242.89万元，增长60.63%，变动原因：一是追加了养老保险、各项增资等人员经费；二是增加2022年基层科普行动计划项目经费、科技馆免费开放经费。与上年决算相比，收、支总计各增加25.56万元，增长4.14%，变动原因：人员工资、代薪休假及年度考核奖增加，比去年决算收支增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算612.28万元。与年初预算400.63万元相比，完成年初预算的152.82%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为557.80万元，与年初预算相比增加196.03万元。其中：

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算6.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增资财政追加指标，增加拨款。

2．科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算128.71万元，支出决算159.59万元，完成年初预算的125.99%。决算数与年初预算数的差异原因：增资及养老保险追加，支出增加。

3．科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算90万元，支出决算189.97万元，完成年初预算的211.08%。决算数与年初预算数的差异原因：增加追加基层科普行动计划项目经费支出。

4．科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算143.06万元，支出决算201.48万元，完成年初预算的140.848%。决算数与年初预算数的差异原因：增加追加科技馆免费开放项目经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为39.87万元，与年初预算相比增加14.56万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.48万元，支出决算11.93万元，完成年初预算的217.70%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加了退休人员的生活补助经费。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.70万元，支出决算21.76万元，完成年初预算的138.60%。决算数与年初预算数的差异原因：2022追加了单位养老保险经费的支出。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.13万元，支出决算6.18元，完成年初预算的149.64%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年追加了企业养老保险、工伤保险、失业保险经费的支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为14.6万元，与年初预算相比增加1.05万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.87万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年初一体化预算系统测算数比实际支出数增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.82万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的131.91%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增加，核定基数增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.86万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的107.51%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增加，核定基数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算285.5万元，其中：

（一）人员经费258.13万元。主要包括：基本工资81.46万元、津贴补贴60.25万元、奖金4.06万元、绩效工资20.4万元、机关养老其他工资福利支出21.76万元、职工基本医疗保险缴费10.45万元、公务员医疗补助缴费4.36万元、其他社会保障缴费6.20万元、住房公积金14.24万元、 其他工资福利支出21.01万元、退休费11.93万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元等。

（二）公用经费27.37万元。主要包括：办公费4.5万元、水费0.15万元、电费1.12万元、取暖费1.05万元、物业管理费2.88万元、培训费0.19万元、公务接待费0.71万元、工会经费1.69万元、公务用车运行维护费3.06万元、其他交通费用12.02万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算326.78万元，其中：

（一）工资福利支出21.69万元。主要包括：其他工资福利支出21.69万元等。

（二）商品和服务支出264.78万元。主要包括：办公费27.17万元、印刷费34.91万元、手续费0.04万元、邮电费1.80万元、物业管理费12.44万元、差旅费5.94万元、维修（护）费17.11万元、租赁费27.85万元、会议费3.52万元、培训费9.29万元、专用材料费3.73万元、劳务费25.32万元、其他交通费用2.17万元、其他商品和服务支出93.48万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出4.93万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助4.93万元等。

（四）资本性支出35.38万元。主要包括：专用设备购置34.45万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度财政拨款“三公”经费预算5.50万元，支出决算3.78万元，完成预算的68.73%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算3.06万元，完成预算的68%；公务接待费预算1万元，支出决算0.71万元，完成预算的71%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是2022年因疫情原因相关来访减少，公务接待费支出减少；二是2022年疫情等因素公车出行公里减少，公务用车运行维护费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出3.78万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.06万元，占81.07%；公务接待费支出0.71万元，占18.93%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：没有此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.06万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无相关内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无相关内容。

（2）公务用车运行维护费支出3.06万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.05万元减少1.46%，变动原因：2022年疫情等因素公车出行公里减少，公务用车运行维护费支出减少。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：国内公务接待支出0.71万元，接待11批次，109人次，开支内容：招待专家及盟市旗县科协沟通汇报工作等公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无相关支出。与上年决算相比，减少2.13万元，减少74.85%，变动原因：2022年因疫情原因相关来访减少，公务接待费支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度预算安排项目12个，实施项目12个，完成项目11个，项目支出总金额356.78万元。资金来源包括年初结转结余174.86万元，本年财政拨款金额216.73万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度机构运行经费支出决算27.37万元。比上年决算相比，减少1.26万元，减少4.39%，变动原因：实有在职人员比上年减少，相应工会经费、公用经费预算减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度政府采购支出总额41.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.44万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金326.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“科普经费项目”、“2021年基层科普行动计划项目”、“2022年基层科普行动计划项目”、“科技馆免费开放项目”等7个项目展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出216.74万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目实施手段信息化、工作队伍专业化、活动开展精品化，团结带领广大科技工作者积极投身科学普及主战场，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.科普经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.83分，等级为优。全年预算数为90万元，执行数为73.67万元，完成预算的81.86%。项目绩效目标完成情况：2022年市科协科普工作主要以提升全市科普工作能力、提高全民科学素质为重心，以针对性和实效性为切入点，广泛营造科学氛围、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识。完成了全年常规科普工作，提高科普覆盖面；完成了学术交流活动，提升学会能力建设；加强科技人才培养激励；完成青少年科技创新活动；加强科技场馆建设，夯实科普基础阵地；加强自身建设，提升科协队伍服务能力和水平；完成科普大篷车进学校、进农村系列活动。

发现的主要问题及原因：一是绩效监控与自评工作、绩效管理工作水平有待提高。二是受疫情影响部分经济分类下的经费支出进度缓慢。下一步改进措施：一是严格按照《预算法》和绩效考评有关规定，对财政拨付资金进行收支管理，按照单位各部室年初要求，根据财政 “一上”、“二上”规定，合理编制预算，细化绩效指标，明确资金合用方向，有计划的推进支付进度。

2、2021年“基层科普行动计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分93.65分，等级为A。全年预算数为129.94万元，全年执行数73.38万元，完成预算的56.51%。项目绩效完成情况：做好“百名专家走进盟市旗县科普传播行”活动，开展科技志愿服务培训，打造4个产业服务站，大力推进科普阵地创建，通过线上线下方式与观众互动，使公从直接感受前沿科技创新成果。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作水平有待提高；二是受疫情影响部分经济分类下的经费支出进度缓慢。下一步改进措施：坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金计划安排支出，以提高财政资金支出的计划性和可控性。

3、2022年基层科普行动计划项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分91.20分，等级为A。全年预算数为36万元，全年执行数22.08万元，完成预算的61.33%。项目绩效完成情况：1、打造了1个科技志愿服务试点；2、举办了1场科普信息员培训；3、开展了1次巡展资源转场活动；4、打造了1个科普新媒体；4、打造了1个产业服务站。

发现的主要问题及原因：受疫情影响部分经济分类下的经

费支出进度缓慢。下一步改进措施：严格按照预算执行进度进行绩效管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效率。

4、内蒙古自治区“基层科普行动计划”项目：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分90.39分，等级为A。全年预算数为21万元，全年执行数10万元，完成预算的47.62%。项目绩效完成情况：完成流动科技馆转场1次，组织大篷车科普宣传活动5次。

发现的主要问题及原因：受疫情影响部分经济分类下的经

费支出进度缓慢。下一步改进措施：严格按照预算执行进度进行绩效管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效率。

5、2022年基层科普行动计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分96.79分，等级为A。全年预算数为11万元，全年执行数10.85万元，完成预算的98.64%。项目绩效完成情况：组织开展了5次科技志愿服务活动；举办专家科普传播行活动2次；按内蒙古科协分配订阅指标，完成蒙汉科普报刊订阅1650份，并发放到基层。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作水平有待提高；下一步改进措施：坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金计划安排支出，以提高财政资金支出的计划性和可控性。

6、巴彦淖尔市科技馆科普经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分97.98分，等级为A。全年预算数为25万元，全年执行数22.06万元，完成预算的95.24 %。项目绩效完成情况：突出服务功能，实现场馆有序开放；丰富科普活动，充分发挥展教功能；拓宽合作渠道，探索“馆校合作”新模式；按时维护保养，确保展厅正常运行；积极更新改造，努力实现常展常新；探索有效途径，加强科技志愿者队伍建设；统筹规划管理，做好流动科技馆巡展；创新方式方法，探索党建+科普新模式。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作水平有待提高；下一步改进措施：坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金计划安排支出，以提高财政资金支出的计划性和可控性。

7、科技馆免费开放补助资金（中央提前下达）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分88.27分，等级为B。全年预算数为117万元，全年执行数3.70万元，完成预算的3.16%。项目绩效完成情况：突出服务功能，实现场馆有序开放；丰富科普活动，充分发挥展教功能；拓宽合作渠道，探索“馆校合作”新模式；按时维护保养，确保展厅正常运行；积极更新改造，努力实现常展常新；探索有效途径，加强科技志愿者队伍建设；统筹规划管理，做好流动科技馆巡展；创新方式方法，探索党建+科普新模式。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作水平有待提高；下一步改进措施：坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金计划安排支出，以提高财政资金支出的计划性和可控性。

（三）部门项目绩效评价结果。

以科普经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.83分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王苏婉           联系电话：0478-8700855

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

收入支出决算总表1.xls

收入决算表2.xls

支出决算表3.xls

财政拨款收入支出决算总表4.xls

项目收入支出决算表5.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表6.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7.xls

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表8.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表10.xls

财政拨款“三公”经费支出决算表11.xls

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表12.xls

2022年科普经费项目绩效评价自评报告.docx