目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市科学技术协会是全市各级各界和各民族科学技术工作者组成的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的部门。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策，研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

　　2、组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，传播科学思想，推广适用先进技术，组织实施科普示范项目。

　　3、促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

　　4、接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

　　5、依法开展境内外民间科学技术合作交流，加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

　　6、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人，举荐科技人才。

　　7、依照章程召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗县区科协工作。

8、承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、科普部、学会部、青少部。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市科学技术馆。

2．从预算部门构成看，纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：巴彦淖尔市科学技术协会本级、巴彦淖尔市科学技术馆。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作任务及目标

一是持续深化科学普及工作，全面提升我市公民科学素质。不断强化科普供给，打造“社会化协同、大众化覆盖、系统化集成、智慧化传播、规范化建设、全域化合作”的科普工作新格局。围绕“五大重点人群”需求，持续开展好五个专项科学素质提升行动。深入开展“百名专家科普传播行”“青少年科技创新大赛”等科普品牌活动。抓好科普设施建设，持续打造智慧农业科技展厅，积极打造科普主题公园。做好全市各级科普教育基地监督、指导工作。常态化开展科普大篷车“六进”活动。

二是坚持把科技创新摆在核心位置，充分发挥经济社会发展中的科技支撑作用。围绕总书记交给内蒙古的“五大任务”和市委市政府中心工作，持续深入推进“科创中国”试点城市建设。不断巩固和拓展与全国、自治区级学会和科技服务团的合作领域。大力推进“科技小院”和产业科技服务站建设。推动我市重点农牧业关键技术攻关和全国领先科技成果在我市的落地应用。加强我市重点产业领域学会（协会）建设，支持学会（协会）根据自身情况进入社会化公共服务领域，积极承接政府职能转移。

三是坚持科技人才引领驱动，团结带领广大科技工作者积极投身高质量发展实践。牢牢把握科协组织的政治属性，强化对科技工作者的政治思想引领。搭建高水平学术交流平台，办好全市第十三届自然科学学术年会；夯实人才活动阵地，推动“人才沙龙”育才用才留才“暖心工程”，努力打造新时代“科技工作者之家”，切实增强科技工作者的组织归属感。通过开展科创活动，营造良好科研氛围。持续做强科技创新“人才引擎”，大力弘扬科学家精神，加大人才培养、评选和举荐力度，厚植人才成长沃土，努力为现代化巴彦淖尔建设提供智力支撑。 

第二部分  巴彦淖尔市科学技术协会部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024年度收入、支出预算总计606.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加224.79万元，增长58.85%。其中：

（一）收入预算总计606.77万元。包括：

1．本年收入合计606.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入606.77万元，与上年相比增加224.79万元，增长58.85%。主要原因是：一是增加2024年本级中央基层科普行动计划资金69万元；二是增加2024年本级自治区基层科普行动计划资金80万元；三是增加2024年第一批科技馆免费开放资金92万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门不存在此项内容。。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门不存在此项内容。。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0。主要原因是本部门不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（二）支出预算总计606.77万元。包括：

1．本年支出合计606.77万元。

（1）科学技术支出（类）支出534.45万元，主要用于巴彦淖尔市科学技术协会部门机构运行、科普活动、科技馆站支出。与上年相比增加223.56万元，增长71.91%。主要原因是：增加2024年本级中央基层科普行动计划资金项目、2024年本级自治区基层科普行动计划资金项目、2024年第一批科技馆免费开放资金项目经费。

（2）社会保障和就业支出（类）支出35.28万元，主要用于巴彦淖尔市科学技术协会部门职工养老保险和职业年金、社会保险的缴存以及退休人员社保以外的津贴部分支出，与上年相比增加2.89万元，增长8.92%。主要原因是：一是退休人员增加1人支出增加；二是在职人员工资核定基数增加，养老保险及职业年金、社会保险缴费预算支出增加。

（3） 卫生健康支出（类）支出16.19万元，主要用于市科学技术协会部门职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。与上年相比增加0.17万元，增长1.06%。主要原因是人员工资核定基数增加，医保类缴费预算支出增加。

（4）住房保障支出（类）支出20.85万元。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。与上年相比减少1.82万元，减少8.03%。主要原因是2024年在职人员较上年减少2人，住房公积金公补部分缴费预算减少。

2．年终结转结余0万元，主要原因是上年项目结转结余财政全部收回。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024年度收入预算总计606.77万元，包括本年收入606.77万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入606.77万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

图片1

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024年度支出预算合计606.77万元，其中：

基本支出265.77万元，占43.8%；

项目支出341万元，占56.2%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

图片2

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024年度财政拨款收、支总预算606.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加224.79万元，增长58.85%。主要原因是：一是增加2024年本级中央基层科普行动计划资金69万元；二是增加2024年本级自治区基层科普行动计划资金80万元；三是增加2024年第一批科技馆免费开放资金92万元。

1、科学技术支出534.45万元，比上年预算数增加223.56万元，增长71.91%。主要用于开展科学普及、提升学会能力建设、加强科技人才培养激励、抓好青少年科技创新活动、加强科技馆展厅管理、举办各类展厅科普主题活动。

2、社会保险和就业支出35.28万元，比上年预算数增加2.89万元，增长8.92%。主要用于巴彦淖尔市科学技术协会本级退休人员社保以外的津贴部分，巴彦淖尔市科学技术协会本级和所属事业单位养老保险、职业年金和企业养老金、失业保险、工伤保险的缴存。

3、卫生健康支出16.19万元，比上年预算数增加0.17万元，增长1.06%。主要用于巴彦淖尔市科学技术协会本级及所属事业单位人员单位医疗和公务员医疗补助。

4、住房保障支出20.85万元，比上年预算数减少1.82万元，减少8.03%。主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算606.77万元，与上年相比增加224.79万元，增长58.85%。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出年初预算数为534.45万元，与上年相比增加223.56万元。其中：

1.科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算113.41万元，与上年相比减少33.64万元，减少22.87%。变动原因：在职人员减少2人，人员工资、社保、医保、养老金及公务经费预算减少。

2.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算174万元，与上年相比增加89万元，增长104.71%。变动原因：增加2024年本级中央、自治区基层科普行动计划项目预算经费89万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保险和就业支出年初预算数为35.28万元，与上年相比增加2.89万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算11.57万元，与上年相比增加3.09万元，增长36.44%。变动原因：2024年预算增加1名退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算18.48万元，与上年相比减少1.05万元，减少5.38%。变动原因:2024年在职人员减少2人，核定养老保险基数减少。

3.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算5.22万元，与上年相比增加0.85万元，增长19.45%。变动原因：工资增加，核定社保基数增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康支出年初预算数为16.19万元，与上年相比

增加0.17万元。其中：

1. 行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算6.18万元，与上年相比减少1.8万元，减少22.57%。变动原因：人员减少，医疗保险核定基数减少。

2. 行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算3.99万元，与上年相比增加0.45万元，增长12.71%。变动原因：工资增加，医疗保险核定基数增加。

3. 行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算6.02万元，与上年相比增加1.51万元，增长33.48%。变动原因：工资增加，公务员医疗保险核定基数增加。

    （四）住房保障（类）

    住房保险支出年初预算数为20.85万元，与上年相比减少1.82万元。其中：

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算20.85万元，与上年相比减少1.82万元，减少8.03%。变动原因：在职人员减少，住房公积金公补部分缴纳基数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门年度一般公共预算财政拨款基本支出预算265.77万元，其中：

（一）人员经费238.02万元。主要包括：基本工资56.88万元、津贴补贴53.01万元、奖金5.31万元、绩效工资10.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.49万元、职工基本医疗保险缴费10.21万元、公务员医疗补助缴费6.02万元、其他社会保障缴费5.60万元、住房公积金20.85万元、其他工资福利支出39.17万元、退休费11.57万元等。

（二）公用经费27.75万元。主要包括：办公费4.55万元、电费0.90万元、取暖费2.02万元、物业管理费4.03万元、培训费0.90元、公务接待费1万元、工会经费2.48万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用7.38万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占81.82%；公务接待费支出1万元，占18.18%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门不涉及因公出国（境）事项。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因主要原因本部门不涉及车辆购置事项。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本部门每年的公务用车维护支出保持一致。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因严格控制公务接待经费，与上年保持持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024年度预算安排项目7个，项目预算总金额341万元。其中，财政本年拨款金额341万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）部门预算项目2个。其中：

1、项目编码：150800245093110000005；项目名称：科普经费；项目实施单位：巴彦淖尔市科学技术协会；预算安排资金：85万元。

2、项目编码：150800222000000058142；项目名称：科普经费；项目实施单位：巴彦淖尔市科学技术馆；预算安排资金：15万元。

（二）专项资金项目5个。其中：

1、项目编码150800245093210000012；项目名称：2024年本级中央基层科普行动计划资金（内财科【2023】1643号）；项目实施单位：巴彦淖尔市科学技术协会；预算安排资金：59万元。

2、项目编码：150800245093210000015；项目名称：2024年本级自治区基层科普行动计划资金（内财科【2023】1643号）；巴彦淖尔市科学技术协会；预算安排资金：30万元。

3、项目编码：150800245093210000016；项目名称：自治区2024年基层科普行动计划资金（内财科【2023】1643号）；项目实施单位：巴彦淖尔市科学技术馆；预算安排资金：50万元。

4、项目编码：150800245093210000017；项目名称：中央2024年基层科普行动计划项目（内财科【2023】1643号）；项目实施单位：巴彦淖尔市科学技术馆；预算安排资金：10万元。

5、项目编码：150800245093210000011；项目名称：2024年第一批科技馆免费开放资金（内财科【2023】1637号）；项目实施单位：巴彦淖尔市科学技术馆；预算安排资金：92万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024年度机构运行经费预算支出26.68万元，与上年相比减少4.24万元，减少13.71%。主要原因是：在职人员减少，机构运行经费预算减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024年度政府采购支出预算总额15万元，其中：拟采购货物支出1.33万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出13.67万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2024年度填报绩效目标的预算项目9个，公开项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算344.39万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王苏婉           联系电话：0478-870085

第五部分  2024年度巴彦淖尔市科学技术协会部门预算表

公开02表

收入总表

编制单位：巴彦淖尔市科学技术协会部门                  金额单位：万元

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

公开08表

政府性基金预算支出表

编制单位：：巴彦淖尔市科学技术协会部门                                                     金额单位：万元

注：我部门本年无政府性基金预算支出。

公开09表

国有资本经营预算支出表

编制单位：：巴彦淖尔市科学技术协会部门                                                                           金额单位：万元

注：我部门本年无国有资本经营预算支出。

公开10表

项目支出表

公开11表

项目绩效目标表