2024年度巴彦淖尔市科学技术协会（本级）公开报告

2024年度巴彦淖尔市科学技术

协会（本级）

公开报告

批复时间： 2025 年   9  月 12日

公开时间： 2025 年   9  月 18日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

   （一）主要职能

巴彦淖尔市科学技术协会是全市各级各界和各民族科学技术工作者组成的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的部门。

（二）主要职责

1.贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策，研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

2.组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，传播科学思想，推广适用先进技术，组织实施科普示范项目。

3.促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

4.接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

5.依法开展境内外民间科学技术合作交流，加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

6.反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人，举荐科技人才。

7.依照章程召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗县区科协工作。

8.承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括下设科普部、青少部、学会部、办公室，财政补助方式为全额拨款。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年度单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市科学技术协会（本级）。详细情况见表：

      三、2024年度单位主要工作完成情况

 1.旗帜鲜明讲政治，对广大科技工作者凝聚力不断增强

始终把党的政治建设摆在首位，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古重要指示精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，团结引领广大科技工作者在办好“两件大事”中勇担重任。大力推进机关党建与业务工作融合、党的活动与科普活动融合，市科协党支部成功创建成为坚强堡垒支部。不断强化意识形态工作责任，完善意识形态管理制度和工作机制，保证意识形态领域绝对安全。今年，面向科协系统干部职工和广大科技工作者举办党性教育、能力提升等各类培训班12期，不断提升党员干部和科技工作者的政治素质；组建科学家精神宣讲团，举办科学家精神宣讲8场次，在全社会营造尊重科学、尊重人才的良好氛围；常态化开展铸牢中华民族共同体意识学习宣传，在市科技馆打造民族团结进步宣传阵地，组织开展“籽籽相拥”科普边疆行等系列科普活动，积极宣传党的民族理论政策和民族法律法规。

2.全域科普强覆盖，推动全民科学素质持续提升

深入实施科学素质提升行动。在科普日、科普传播行、科技周等重点活动期间，开展系列科普活动406场次，参与人数6万余人次；组织动员380名专家组成科普专家团、组建5万余名科普信息员和253支共1.7万余名科技志愿者队伍，开展线上线下科普活动，传播科普知识102万多条，获评中国科协科普中国表现突出组织单位和全区科普队伍先进典型“优秀组织单位”；组织我市中小学生参加全区青少年科技创新大赛等活动，共有125个项目获得自治区奖项；组织开展全市青少年人工智能创新活动，在7个旗县区选取试点学校创建人工智能创新工作室，并筹集资金配发56套AI智能科技套装；承办中国西部地区科协科普联盟交流培训活动，来自重庆等13个省市科协代表就科普工作进行考察交流，为我市创新开展科普宣传、提升科普工作质效提供了思路。

科普宣传阵地建设日益增强。打造科普全媒体宣传矩阵，开办的“科普之声”“科普新视界”“科普巴彦淖尔”等栏目，播放科普音视频351条；持续加强科普阵地建设，筹集资金对市科技馆进行更新改造，新建智慧农业、科学家精神等主题展区。今年以来，全市科技馆累计接待参观人数16.78万人次，开展各类科普活动2143场次；成功向中国科协申请到价值80万元科普大篷车一辆，并举办了科普大篷车巡展活动；将临河区花都公园打造为科普主题公园，使更多的公众享受科普服务。

3.“科创中国”促发展，助推创新驱动产业高质量发展

搭建科技成果转化平台。聚焦我市重点领域发展需求，对接全国学会（协会）、科研院所，开展产学研深度合作。积极对接中国林学会，引进中国林科院、北京林业大学等21名专家，组建经济林产业科技服务团，就酸枣产业开展技术服务；针对我市食用菌产业技术需求，帮助乌梁素海实业发展有限公司对接福建农林大学，建立合作机制，提高我市食用菌产业化水平；组织各行业科技人员开展创新方法应用培训3场次，培训学员218人。举办全市创新方法大赛，并推荐优秀项目参加自治区大赛，15个项目获奖。

科技小院赋能乡村振兴。充分发挥科技小院柔性引才引智作用，引进中国农业大学、西北农林大学等高校专家教授和研究生，共同开展玉米节水控盐、腐殖酸改良盐碱地等方面的研究和实验示范；邀请国内知名专家围绕乳业、节水灌溉等主题开展培训和现场指导178场次，解决种养殖技术难点问题，惠及农牧民6500余人次。我市2家科技小院获评自治区优秀科技小院。截至目前，共创建国家级科技小院17家，数量居全区第一。

4.精准服务促成长，激发科技人才创新活力

畅通科技工作者建言献策渠道。充分发挥科协组织桥梁纽带作用，组织各行业科技工作者开展座谈交流，广泛征集科技工作者意见建议，并整理汇总呈报市委，推动相关部门研究解决；组织科技人才到相关产业和项目建设一线，参与咨询论证、提供技术支持等工作，形成《我市不断激发奶业内生动力 推动奶业高质量发展》的建议上报市委政府，并在市政府专报信息刊登。

搭建学术交流平台。组织开展了全市第十三届自然科学学术年会系列活动，指导河套学院、沙草产业协会、北京中医医院内蒙古医院承办全市自然科学学术年会，围绕生态保护、防沙治沙、医疗卫生领域开展实地调研、专题报告会，促进实现学术资源共享、学科交流融合，为各行业领域高质量发展开拓新思路，探索新方法；承办了台湾科技人才内蒙古行活动，围绕农业科技发展进行了参观交流。

2024年，通过积极争取，先后争取到国家、自治区“基层科普行动计划”“科技小院”能力提升、科技馆免费开放等项目资金791万元。

第二部分 单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    巴彦淖尔市科学技术协会（本级） 2024年度收入、支出决算总计均为347.68万元。与年初预算相比，收、支总计各增加14.49万元，增长4.34%，变动原因：增加代薪休假、工资调资等人员增资；与上年决算相比，收、支总计各减少60.92万元，下降14.91%。其中：

    （一）收入决算总计347.68万元。包括：

    1.本年收入决算合计  347.68万元。与上年决算相比，减少-60.90万元，下降14.90%，变动原因：基层科普行动计划项目完成后结余资金市财政收回。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

    3.年初结转和结余0元。与上年决算相比，减少0.02万元，下降100%，变动原因：上年12月份结余0.02万元代扣代缴劳务费个人所得税本年年初已扣缴税务部门。

    （二）支出决算总计 347.68万元。包括：

    1.本年支出决算合计347.68万元。与上年决算相比，减少60.92万元，下降14.91%，变动原因：基层科普行动计划项目完成后结余资金市财政收回。。

    2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

    3.年末结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

    二、收入决算情况说明

    巴彦淖尔市科学技术协会（本级） 2024年度本年收入决算合计 347.68万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 347.68万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

    巴彦淖尔市科学技术协会（本级）2024年度本年支出决算合计 347.68万元，其中：

    本年基本支出 182.48万元，占 52.48%；

    本年项目支出 165.20万元，占 47.52%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     巴彦淖尔市科学技术协会（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 347.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加14.49万元，增长4.34%，变动原因：增加代薪休假、工资调资等人员增资；与上年决算相比，收、支总计各减少60.92万元，下降14.91%。变动原因：基层科普行动计划项目完成后结余资金市财政收回。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算  347.68万元。与年初预算 333.19万元相比，完成年初预算的 104.35%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务（类）决算数为 4.50万元，与年初预算相比增加 4.50万元。其中：

    1．民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加项目民族工作专项经费4.5万元。

    （二） 科学技术支出（类）

   科学技术支出类决算数为295.74万元，与年初预算相比增加8.33万元。其中：

    1．科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算113.41万元，支出决算133.04万元，完成年初预算的117.31%。决算数与年初预算数的差异原因：追加人员经费及23年代薪休假经费。

2．科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算174万元，支出决算162.70万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年基层科普行动计划项目完成，结余项目经费财政收回。

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为24.51万元，与年初预算相比增加0.05万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.57万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

    2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.56万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费工资基数变动。

   3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.33万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的95.49%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费人员社保基数变动。

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 10.14万元，与年初预算相比增加0.96万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.18万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的106.31%。决算数与年初预算数的差异原因：市科协医保缴费人员缴费基数增加。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3万元，支出决算3.57万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助缴费人员缴费基数变动。

   （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出（类）决算数为 12.78万元，与年初预算相比增加0.64万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.14万元，支出决算12.78万元，完成年初预算的105.27%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数变动。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    巴彦淖尔市科学技术协会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 182.48万元，其中：

    （一）人员经费 163.03万元。主要包括：基本工资41.8万元、津贴补贴35.56万元、奖金5.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.66万元、职工基本医疗保险缴费6.57万元、公务员医疗补助缴费3.57万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金12.78万元、其他工资福利支出30.28万元、退休费11.57万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元等。

    （二）公用经费 19.45万元。主要包括：办公费3.18万元、电费0.9万元、取暖费0.95万元、物业管理费2.02万元、公务接待费0.29万元、工会经费1.52万元、福利费0.22万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.38万元。

     七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    巴彦淖尔市科学技术协会（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算165.20万元，其中：

    （一）商品和服务支出162.20万元。主要包括：办公费11万元、印刷费8.65万元、差旅费10.16万元、因公出国（境）费用5.35万元、维修（护）费5.10万元、租赁费0.27万元、会议费5.76万元、培训费39.55万元、专用材料费2.03万元、劳务费7.73万元、委托业务费2.5万元、其他交通费用1.85万元、其他商品和服务支出62.24万元等。

（二）对个人和家庭的补助支出2.4万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助2.4万元等。

    （三）资本性支出 0.60万元。主要包括：办公设备购置0.6万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴彦淖尔市科学技术协会（本级）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.63万元，支出决算 8.63万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算 5.35万元，支出决算 5.35万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.29万元，支出决算 0.29万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算8.63万元，支出决算8.63万元，与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    巴彦淖尔市科学技术协会（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 8.63万元。因公出国（境）费支出5.35万元，占61.92%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占 34.75%；公务接待费支出 0.29万元，占3.33%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 5.35万元，全年出国（境）团组1 个，累计1 人次。与上年决算相比，增加 5.35万元，增长 0%，变动原因：自治区科学技术协会于2024年8月25日--30日组团赴美国开展科技交流访问，团组人数6人，出访天数6天，我单位选派赵文学同志1人随团访问。

        2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，无开支内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无变动。

    （2）公务用车运行维护费支出 3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量2辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，无变动原因：无变动。

    3.公务接待费支出 0.29万元。其中：国内公务接待支出 0.29万元，接待6 批次，28 人次，开支内容：接待自治区及各盟市来人调研招待费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，无开支内容。与上年决算相比，减少0.41万元，下降58.77%，变动原因：本年减少公务接待频率。

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     巴彦淖尔市科学技术协会（本级）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，无变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      巴彦淖尔市科学技术协会（本级） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

    巴彦淖尔市科学技术协会（本级） 2024年度公用经费支出决算 19.45万元，与上年决算相比，减少4.37万元，下降18.35%，变动原因：1、财政核减公用经费；2、较上年人员减少，公用经费减少。其中，机关运行经费支出决算 19.45万元。比上年决算相比，减少4.35万元，下降18.27%，变动原因：1、财政核减公用经费；2、较上年人员减少，公用经费减少。

       十二、政府采购支出决算情况说明

    巴彦淖尔市科学技术协会（本级）2024年度政府采购支出总额 14.02万元，其中：政府采购货物支出 0.97万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 13.05万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

        十三、国有资产占用情况说明

    巴彦淖尔市科学技术协会（本级）截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

       十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

巴彦淖尔市科学技术协会（本级）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金165.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

  组织对“科普经费”、“创建全国民族团结进步示范市经费”、“2023年市本级基层科普行动计划项目”、“2024年本级中央基层科普行动计划资金项目”、“2024年本级自治区基层科普行动计划资金项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出165.20万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目实施手段信息化、工作队伍专业化、活动开展精品化，团结带领广大科技工作者积极投身科学普及主战场，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

巴彦淖尔市科学技术协会（本级） 2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，5个项目的绩效自评结果。

1.科普经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.13分。全年预算数为85万元，执行数为84.37万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：截至2024年12月20日，科普经费资金执行84.37万元，完成年初预算的99.13%。其中支出包括：办公费4.44万元、印刷费4.87万元、差旅费10.49万元、维修（护）费2.79万元、租赁费1.22万元、会议费5.41万元、培训费3万元、劳务费6.35万元、专用材料费2.41万元、专用设备购置费12万元、其他交通费用1.65万元、其他商品服务支出25.16万元、其他对个人和家庭的补助支出4.67万元。主要用于科普工作、青少年科技教育工作、学会学术工作等方面支出。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年安初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效率。科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性，做到既注重成绩更注重效果。

 2.创建全国民族团结进步示范市经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.90分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2024年12月20日，创建全国民族团结进步示范市经费项目资金执行4.5万元，完成年初预算的100%。其中支出包括：维修（护）费1.528万元、其他商品服务支出2.97万元。主要用于在科技馆展厅、科普剧场制作铸牢中华民族共同体意识图文标语、石榴籽模型等，营造浓厚氛围，引导到馆参观的各族群众深入学习党的民族政策。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，提高项目管理人员能力水平。加强对项目申报、项目执行、项目跟踪人员的教育培训，提高具体人员的专业知识水平，逐步形成科学合理、细致高效的项目绩效编报、实施、评价、运用的完整管理链条；二是要提高预算编制工作质量。如对预算科目进行科学细化。对每项预算的内容、数额、测算依据等进行明确。应进一步细化、优化相关操作办法，真正形成预算编制、预算执行、绩效评价等管理闭环。

3.“2023年市本级基层科普行动计划项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.64分。全年预算数为15.88万元，执行数为12.57万元，完成预算的79.16%。2023年市本级基层科普行动计划项目项目绩效目标完成情况：截至2024年12月20日，资金执行12.57万元，完成年初预算的79.16%。其中支出包括：印刷费1万元、培训费8.09元、劳务费0.5万元、其他交通费用0.5万元、其他商品服务支出2.49万元。主要用于组织开展百名专家走进旗县科普传播行活动、支持一个全国科普教育基地河套学院开展科普传播活动、举办“科创中国”培训班等。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年安初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效率。科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性，做到既注重成绩更注重效果。

4.“2024年本级中央基层科普行动计划资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.01分。全年预算数为59万元，执行数为41.36万元，完成预算的70.10%。2024年市本级中央基层科普行动计划资金项目绩效目标完成情况：截至2024年12月20日，资金执行41.36万元，完成年初预算的70.10%。其中支出包括：印刷费3.5万元、劳务费0.65万元、培训费13.11万元、办公费9万元、其他商品服务支出15.1万元。主要用于打造“科普巴彦淖尔”新媒体平台，组织开展百名专家走进旗县科普传播行活，组织实施“科普报刊村村通”、“科普报刊村村通”工程、举办科普交流培等支出。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年安初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效率。科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性，做到既注重成绩更注重效果。

5.“2024年本级自治区基层科普行动计划资金项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.47分。全年预算数为30万元，执行数为22.40万元，完成预算的74.67%。2024年市本级自治区基层科普行动计划资金项目绩效目标完成情况：截至2024年12月20日，资金执行22.40万元，完成年初预算的74.67%。其中支出包括：科创中国试点城市建设工作项目支出12.4万元、科普队伍建设支持项目支出10万元。项目支出科目包括：差旅费0.02万元、劳务费0.68万元、会议费0.55万元、培训费11.39万元、其他商品服务支出9.76万元。主要用于组织科普队伍能力提升培训班及举办“科创中国”培训班支出。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年安初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效率。科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性，做到既注重成绩更注重效果。

    （三）部门项目绩效评价结果。

以科普经费为例，该项目绩效评价综合得分为95.13分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    四、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、  结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。  

 九、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

   十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十一、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十二、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。   

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十四、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：王苏婉           联系电话：0478-8700855

第五部分 单位决算表

    见附件。

收入支出决算总表1.xlsx

收入决算表2.xlsx

支出决算表3.xlsx

财政拨款收入支出决算总表4.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表5.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表6.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表7.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8.xlsx

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表9.xlsx

财政拨款“三公”经费支出决算表10.xlsx

机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表11.xlsx