2022年度巴彦淖尔市科学技术协会部门预算公开

来源：发布日期：2022-03-02 点击量： 3373

字体：[　大　中　小　]

分享到：

打印本页

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市科协是全市各级各界和各民族科学技术工作者组成的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的部门。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策，研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

　　2、组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，传播科学思想，推广适用先进技术，组织实施科普示范项目。

　　3、促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

　　4、接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

　　5、依法开展境内外民间科学技术合作交流，加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

　　6、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人，举荐科技人才。

　　7、依照章程召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗县区科协工作。

8、承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、科普部、学会部、青少部。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市科学技术馆。

2．从预算部门构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：巴彦淖尔市科学技术协会本级、巴彦淖尔市科学技术馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市科协本级	参照公务员法管理的事业单位
2	巴彦淖尔市科技馆	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作任务及目标

2022年，巴彦淖尔市科协将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断开拓进取，强化机关党的建设工作，扎实推进全市公民科学素质提升，深入开展学术交流和人才培养，团结带领全市广大科技工作者为巴彦淖尔“塞上江南、绿色崛起”献智出力。

（一）不断夯实机关党的建设工作。大力加强机关的政治建设、思想建设，坚持用新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，促使党员干部自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者，不断推动党的建设工作向纵深发展。

（二）继续深化基层科协组织建设。在提高基层科协组织覆盖面的同时，重点加强对基层科协的业务指导，规范基层科协的运行管理，提高基层科协的业务能力和水平，让科协组织扎根基层，在基层开花结果，惠及更广大的人民群众。

（三）持续推动“科创中国”取得实效。充分利用中国科协、自治区科协的组织优势，以及中国农学会、中国作物学会人才聚集的优势，将人才和技术持续导入我市重点企业和科研院所，重点解决一批制约我市农牧业发展的技术难点和堵点，推动科技与经济的融合发展。

（四）切实发挥“科技工作者之家”职能。不断完善服务科技工作者的体制和机制，创新服务科技工作者的形式和内容，加强对科技工作者的政治引领，深化对科技工作者的培养考评，继续实施好“飞翔计划”、“中青年人才突出贡献”、“最美科技工作者”的评选表彰工作。切实发挥科协“科技工作者之家”职能，让广大科技工作者感受“家”的温暖，充分调动科技工作者投身服务我市科技事业的热情。

（五）大力服务我市创新驱动发展。围绕我市科技创新驱动发展战略，找准科协的着力点和发力点。一是加强学会能力建设，完善和规范学会运行机制，探索学会承接政府职能转移的新途径。二是加强企业、高校科协和“院士专家工作站”、“海智专家工作站”建设，积极引进高层科技人才，拓宽项目合作领域，切实解决技术难题和瓶颈问题，提高企业核心竞争力。三是搭建好学术交流平台，继续举办全市自然科学学术年会、中青年科技学术论坛、专家报告会等，活跃学术气氛。

（六）努力提高科普工作覆盖面。深入推进全民科学素质纲要工作，采取分类指导、分工负责的原则，充分发挥四个专项工作组的牵头带动作用，进一步明确年度工作目标任务，落实好工作职责，认真抓好重点人群的科学素质工作，不断提高公众科学素质。深入实施“百城千校万村行动”和“基层科普行动计划”，加强科普信息化建设，加大科普e站建设力度，加强科普信息员队伍建设，夯实科普阵地和队伍建设，推动“科普中国”在基层的落地应用。积极培育和创建科普教育基地、优秀的农技协、科普示范基地、科技小院，发挥典型带动作用。

（七）继续深化青少年科技教育。认真实施青少年科技教育师资培养计划，努力推进我市青少年科技教育的持续发展。重点打造青少年科技示范校，发挥示范校的引领作用。努力推进全市学校科协建设及旗县区乡镇学校的科技活动全覆盖工作。切实解决乡镇学校教育科技资源匮乏的问题。积极组织科技辅导员申报全国青少年科技辅导员专业水平认证的工作。充分动员、整合优质社会资源，完善对青少年科技教育项目的专业指导，规范旗县区科技节项目竞赛，为全市青少年科技活动提供高质量的服务。

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度收入、支出预算总计400.63万元，与上年相比收、支预算总计各增加73.77万元，增长22.57%。其中：

（一）收入预算总计400.63万元。包括：

1．本年收入合计400.63万元。

（1）一般公共预算拨款收入400.63万元，与上年相比增加73.77万元，增长22.57%。主要原因是：预算中增加应休未休年休假补贴；增加科技馆免费开放补助资金（中央提前下达）。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算批复无上年结转结余。

（二）支出预算总计400.63万元。包括：

1．本年支出合计400.63万元。

（1）科学技术支出（类）支出361.77万元，主要用于部门机构运行、科普活动。与上年相比增加76.97万元，增长27.03%。主要原因是：预算中增加应休未休年休假补贴；增加科技馆免费开放补助资金（中央提前下达）。

（2）社会保障和就业支出（类）支出25.31万元，主要用于市科协本级退休人员社保以外的津贴部分，市科协本级养老保险和职业年金、社会保险的缴存。与上年相比减少1.23万元，减少4.63%。主要原因是在职人员到龄退休，退休人员增加，导致在职人员养老保险缴费预算减少。

（3） 卫生健康支出（类）支出13.55万元，主要用于市科协本级职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。与上年相比减少1.97万元，减少12.69%。主要原因在职人员到龄退休，退休人员增加，导致在职人员医保类缴费预算数减少。

2．年终结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门预算未批复年终结转结余。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度收入预算总计400.63万元，包括本年收入400.63万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入400.63万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度支出预算合计400.63万元，其中：

基本支出218.63元，占54.57%；

项目支出182万元，占45.43%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度财政拨款收、支总预算400.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加73.77万元，增长22.57%。主要原因是预算中增加应休未休年休假补贴；增加科技馆免费开放补助资金（中央提前下达）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出预算400.63万元，与上年相比增加73.77万元，增长22.57%。主要原因是预算中增加应休未休年休假补贴；增加科技馆免费开放补助资金（中央提前下达）。具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出年初预算数为361.77万元，与上年相比增加76.97万元。其中：

1.科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算128.71万元，与上年相比增加11.73万元，增长10.03%。变动原因：增加应休未休年休假补贴预算。

2.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算90万元，与上年相比相同。

3.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算143.06万元，与上年相比增加65.24万元，增长83.83%。变动原因：增加科技馆免费开放补助资金（中央提前下达）经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保险和就业支出年初预算数为25.31万元，与上年相比减少1.23万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算5.48万元，与上年相比增加2.27万元，增长70.72%。变动原因：在职人员到龄退休，退休人员预算增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算15.70万元，与上年相比减少1.83万元，减少10.44%。变动原因:在职人员到龄退休，在职人员核定养老保险基数减少。

3.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算4.13万元，与上年相比减少1.67万元，减少28.79%。变动原因：在职人员到龄退休，核定社保基数减少。

（三）卫生健康（类）

卫生健康支出年初预算数为13.55万元，与上年相比

减少1.97万元。其中：

1. 行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预

算6.87元，与上年相比减少0.93万元，减少11.92%。变动原因：在职人员到龄退休，医疗保险核定基数减少。

2. 行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算2.82万元，与上年相比减少0.6万元，减少17.54%。变动原因：在职人员到龄退休，医疗保险核定基数减少。

3. 行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算3.86万元，与上年相比减少0.43万元，减少10.02%。变动原因：在职人员到龄退休，医疗保险核定基数减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算218.63万元，其中：

（一）人员经费187.69万元。主要包括：基本工资54.19万元、津贴补贴48.61万元、奖金3.52万元、绩效工资6.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.70万元、职工基本医疗保险缴费9.69万元、公务员医疗补助缴费3.86万元、其他社会保障缴费4.13万元、其他工资福利支出36.43万元、退休费5.48万元等。

（二）公用经费30.94万元。主要包括：办公费4.50万元、水费0.15万元、电费1.12万元、取暖费1.05万元、物业管理费4.16万元、培训费0.50万元、公务接待费1万元、工会经费1.70万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用10.26万元、其他对个人和家庭的补助2万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占81.82%；公务接待费支出1万元，占18.18%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.5万元，比上年预算减少0.5万元，减少8.33%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门不涉及因公出国（境）事项。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门不涉及车辆购置事项。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.5万元，比上年预算增加1万元，主要原因本部门3辆公务用车统一核定公务用车运行维护4.5万元。

3．公务接待费预算支出1万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因本部门严格控制公务接待经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度预算安排项目3个，项目预算总金额182万元。其中，财政本年拨款金额182万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）项目名称：科普经费

1、项目概述

深入实施科技兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，认真履行为科学技术工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责要求，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，营造良好科学文化发展氛围。

2、立项依据

《中华人民共和国科普》第十二条规定：科学技术协会

是科普工作的主要力量。科学技术协会组织开展群众性、社会性的科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。第二十九条规定：各级人民政府、科学技术协会和有关单位都应当支持科普工作者开展科普工作，对科普工作中做出重要贡献的组织和个人，予以表彰和奖励。

《内蒙古自治区科学技术普及条例》第十九条规定：将科普经费列入本级财政预算，及时划拨，专款专用，并随着财政收入的增长逐步增加。

3、实施主体

巴彦淖尔市科学技术协会

4、实施方案

根据市财政批复巴彦淖尔市科学技术协会科普经费制

定本年业务预算，主要用于开展各类科普活动、新媒体科普宣传及购买科普活动用具等。

5、实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6、年度预算安排

2022年该项目预算90万元。

（二）项目名称：科普经费

1、项目概述

巴党发[2010]9号)《巴彦淖尔市委关于进一步加强新时期科协工作的意见》中规定：“切实加强科普基础设施建设。要把市、旗县区两级科技馆等公益性科普设施建设纳入国民经济和社会发展规划，所需经费列入同级财政预算，并逐步加大对各级各类科技场馆等科普设施的建设力度”。

2、立项依据

建标[2007]166号文件《关于批准发布<科学技术馆建设

标准>的通知》中，《科学技术馆建设标准》第八章第四十八条：“科技馆年运行经费，可按相应建设投资费用的百分比确定，一般费用占建设投资比例为9-10%。专项费用占展教设备投资比例为10%。”；《巴彦淖尔市委关于进一步加强新时期科协工作的意见》（巴党发[2010]9号)中规定：“切实加强科普基础设施建设。要把市、旗县区两级科技馆等公益性科普设施建设纳入国民经济和社会发展规划，所需经费列入同级财政预算，并逐步加大对各级各类科技场馆等科普设施的建设力度”。

3、实施主体

巴彦淖尔市科学技术馆

4、实施方案

根据市财政批复巴彦淖尔市科学技术馆科普经费制定

本年业务预算，主要用于科技馆展厅日常开销及科技馆设备更新维护等。

5、实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6、年度预算安排

2022年该项目预算25万元。

（三）项目名称：科技馆免费开放补助资金（中央提前下达）

1、项目概述

推动科技馆管理体制和运行机制创新，督促本地区列入全国免费开放范围的科技馆，改进管理，创新方式，提高运营效率，建立健全内部监督约束机制，做好基本科普公共服务免费开放工作。

2、立项依据

建标[2007]166号文件《关于批准发布<科学技术馆建设

3、实施主体

巴彦淖尔市科学技术馆

4、实施方案

根据批复科技馆免费开放补助资金制定本年业务预算，

主要用于科技馆展厅日常开销及科技馆设备更新维护等。

5、实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日。

6、年度预算安排

2022年该项目预算67万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度机构运行经费预算支出30.94万元，与上年相比增加0.69万元，增长2.28%。主要原因是：公务交通补助增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度政府采购支出预算总额56.88万元，其中：拟采购货物支出54万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.88万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市科学技术协会部门2022年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算182万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。