巴彦淖尔市科学技术协会2021年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市科协是全市各级各界和各民族科学技术工作者组成的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的部门。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家和内蒙古自治区有关科技发展的方针、政策，研究制定巴彦淖尔市科学技术协会工作计划并组织实施，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

　　2、组织开展群众性、社会性、经常性科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，传播科学思想，推广适用先进技术，组织实施科普示范项目。

　　3、促进所属学会与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会的作用。促进企业科技进步和创新。

　　4、接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

　　5、依法开展境内外民间科学技术合作交流，加强国内外科技团体和科技界人士的友好往来。

　　6、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，对科技工作者开展继续教育和培训；表彰奖励科技工作先进团体和个人，举荐科技人才。

　　7、依照章程召开科协代表大会，对所属的全市性学会进行管理，指导旗县区科协工作。

8、承办市委、政府和自治区科协交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括下设科普部、青少部、学会部、办公室，财政补助方式为全额拨款。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市科学技术馆。财政补助方式为全额拨款。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：巴彦淖尔市科学技术协会本级、巴彦淖尔市科学技术馆。详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计678.88万元。与年初预算相比，收、支总计增加352.03万元，增长107.7%，变动原因：

一是增加了2021年带薪休假工资等增人增资、2021年机关事业单位人员五险等方面的支出25.47万元；二是2020年自治区“基层科普行动计划”项目、2020年科技馆免费开放资金等资金年初结转135.31万元；三是增加了2021年自治区“基层科普行动计划”、2021年科技馆免费开放资金项目资金160.79万元。四是2021年增加了自治区“智慧科协”项目、中国科协“科创中国”试点城市（园区）科协项目等经费30.46万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计617.96万元。与年初预算相比，收、支总计增加291.1万元，增长89.06%，变动原因：一是增加了2021年带薪休假工资等增人增资、2021年机关事业单位人员五险等方面的支出；二是增加了2021年自治区“基层科普行动计划”、2021年科技馆免费开放资金项目资金支出。三是2021年增加了自治区“智慧科协”项目、中国科协“科创中国”试点城市（园区）科协项目等经费支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计678.88万元，其中：本年收入合计543.57万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余135.31万元；支出总计678.88万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余181.55万元。与2020年度相比，收入支出总计减少61.15万元，下降8.26%，主要原因：一是科普经费、科技馆经费预算核减；二是承接中科协、自治区科协上级单位项目收入减少，支出也减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计543.57万元，其中：财政拨款收入513.12万元，占94.4%；其他收入30.46万元，占5.6%。

1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计497.34万元，其中：基本支出233.88万元，占47.03%；项目支出263.45万元，占52.97%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计617.96万元，其中：年初结转和结余104.84万元；支出总计617.96万元，其中：年末结转和结余146.01万元。与2020年度相比，收入支出总计减少61.14万元，下降9%。主要原因：一是科普经费、科技馆经费预算核减；二是承接中科协、自治区科协上级单位项目收入减少，支出也减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计471.94万元，其中：基本支出233.45万元，占49.47%；项目支出238.49万元，占50.53%。

一般公共预算财政拨款支出471.94万元。与年初预算相比，增加145.09万元，增长44.39%,变动原因：一是增加了2021年带薪休假工资等增人增资、2021年机关事业单位人员五险等方面的支出；二是增加了2021年自治区“基层科普行动计划”、2021年科技馆免费开放资金项目资金支出。其中：

1、科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算116.98万元，决算支出130.22万元，完成年初预算的111.32%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员工资增加；二是人员五险金额支出的增加。

（2）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，决算支出44.77万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：支付2021年8月自治区“基层科普行动计划”项目资金及年初结转2020年“基层科普行动计划”项目资金，支出增加。

（3）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算52.82万元，决算支出141.12万元，完成年初预算的267.17%。决算数与年初预算数的差异原因：支付市财政拨付2021年科技馆免费开放项目资金，支出增加。

（4）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算115万元，决算支出103.35万元，完成年初预算的89.87%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，科普活动及培训无法线下开展，有些采取线上培训，支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.22万元，决算支出4.96万元，完成年初预算的154.04%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员到龄退休，退休人员增加，支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.53万元，决算支出13.95万元，完成年初预算的79.58%。决算数与年初预算数的变动原因：在职人员变动，养老保险缴费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出10.42万元，完成年初预算的1042%。决算数与年初预算数的变动原因：退休人员变动，职业年金缴费增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算0万元，决算支出4.22万元，完成年初预算的422%。决算数与年初预算数的变动原因：退休人员变动，职业年金缴费增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.80万元，决算支出4.17万元，完成年初预算的71.90%。决算数与年初预算数的变动原因：在职人员变动，总缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.8万元，决算支出7.10万元，完成年初预算的91.03%。决算数与年初预算数的变动原因：在职人员变动，总缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预3.42万元，决算支出3.23万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数的变动原因：在职人员变动，总缴费支出减少。

（3）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.29万元，决算支出4.38万元。完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数的变动原因：公务员医疗补助核定增加，追加了相关经费。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出233.45万元，其中：人员经费204.83万元，主要包括：基本工资71.08万元、津贴补贴48.14万元、奖金4.29万元、绩效工资11.34万元、机关事业单位基本养老保险费13.95万元、职业年金缴费14.69万元、职工基本医疗保险缴费10.34万元、公务员医疗补助缴费4.38万元、其他社会保障缴费5.53万元、其他工资福利支出14.12万元、退休费4.96万元、其他对个人和家庭的补助2万元，较上年减少11.17万元，主要原因是：2021年度在职人数减少，相关人员经费减少；公用经费28.63万元，主要包括：办公费4.10万元、水费0.08万元、电费1万元、取暖费2.36万元、物业管4.21万元、培训费0.50万元、公务接待费2.01万元、工会经费1.90万元、公务用车运行维护费1.19万元、其他交通费用10.16万元、其他商品服务支出0.08万元、办公设备购置1.04万元，较上年减少1.51万元，主要原因是：2021年度在职人数减少，相关公用经费减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.6万元，支出决算为5.95万元，完成预算的106.25%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元，支出决算为3.11万元，完成预算的88.78%；公务接待费预算为2.1万元，支出决算为2.84万元，完成预算的135.38%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车加强管理和维护，减少了支出；二是市财政局拨付自治区财政厅下达的2021年“基层科普行动计划”项目资金中公务接待费支付8319元，用于百名专家科普传播行七个旗县区活动餐费，接待费用增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出5.95万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，占52.22%；公务接待费支出2.84万元，占47.78%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是年初未安排此项费用。

公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是未购置新车。公务用车运行维护费支出3.11万元，用于公车维护加油和车辆保险等，车均运维费1.04万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.23万元，主要原因是市科技馆较上年新增车编一辆，公务用车费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出2.84万元。其中：国内公务接待费2.84万元，接待22批次，共接待347人次。主要用于一是自治区科协和其他盟市、旗县科协等因公接待；二是举办科普活动接待用餐；三是“基层科普行动计划”项目用于百名专家科普传播行七个旗县区活动餐费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少1.11万元，主要原因是本年因公接待的批次和人数减少，支出减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额263.45万元。财政本年拨款金额279.05万元，其他资金30万元，年初拨款结转结余129.68万元（其中：财政拨款结转和结余99.24万元），年末结转和结余175.28万元（其中：财政拨款结转和结余139.80万元）。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计38.11万元，其中：政府采购货物支出24.95万元，比2020年减少7.1万元，降低22.14%，主要原因是：本年采购货物量减少，支出减少；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无政府采购工程；政府采购服务支出13.16万元，比2020年增加10.18万元，增长342.1%，主要原因是：市科技馆本年增加了物业管理费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出28.63万元，比2020年增加1.53万元，增加5.65%。主要原因是：2021年度在职公务交通补贴增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本年无单位价值50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是本年没增加单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金238.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“科普经费”、“2021年基层科普行动计划项目”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出238.49万元，政府性基金支出0万元。此项目2021年全年大力推进科普工作常态化、科普服务社会化、工作手段信息化、工作队伍专业化、活动开展精品化建设，团结带领广大科技工作者积极投身科学普及主战场，执行情况较好，基本达到了预期绩效目标。项目绩效评价为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 科普经费”、“ 2021年基层科普行动计划项目”、“ 科技馆免费开放资金项目”等4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.科普经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.9分。全年预算数为90万元，执行数为80.35万元，完成预算的89.28%。项目绩效目标完成情况：2021年市科协科普工作主要以提升全市科普工作能力、提高全民科学素质为重心，以针对性和实效性为切入点，广泛营造科学氛围、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识。完成了全年常规科普工作，提高科普覆盖面；完成了学术交流活动，提升学会能力建设；加强科技人才培养激励；完成青少年科技创新活动；加强科技场馆建设，夯实科普基础阵地；加强自身建设，提升科协队伍服务能力和水平；完成科普大篷车进学校、进农村系列活动；完成四大人群科学素质培训工作。

发现的主要问题及原因：绩效管理工作水平有待提高；项目实施过程中，有部分项目由于疫情原因未达到年初预期目标。

下一步改进措施：要完善绩效管理制度，加强项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效率。

2. 2021年基层科普行动计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为75.21万元，执行数为44.77万元，完成预算的59.53%。项目绩效目标完成情况：做好“百名专家走进盟市旗县科普传播行”活动，开展科技志愿服务培训，大力推进基层科技场馆展教展品资源建设及科普阵地创建，通过线上线下方式与观众互动，使公从直接感受前沿科技创新成果。

发现的主要问题及原因：绩效管理工作水平有待提高；项目实施过程中，有部分项目由于疫情原因未达到年初预期目标。

下一步改进措施：坚持专款专用的原则，严格按年初拟定的资金计划安排支出，以提高财政资金支出的计划性和可控性。

3. 科技馆免费开放补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为230.17万元，执行数为90.37万元，完成预算的39.26%。项目绩效目标完成情况：

在科普展览、展示的基础上，通过开展科普科普主题小活动及科普小讲堂等一系列教育活动，达到提高公民科学素质的目的。具体内容包括：展厅年接待观众8.73万人次；招募培训志愿者12人次；科技馆进校园、进社区活动15次；免费开放天数182、科普宣传率90%、宣传满意率90%、展厅展品完好率93%、参观观众满意度92%。

发现的主要问题及原因：部分绩效目标有待进一步优化；部分经费支出进度缓慢；绩效管理工作水平有待提高。

下一步改进措施：坚持专款专用的原则，提高财政资金支出的计划性和可控性，落实项目责任主体，督促项目实施进度，带动资金支出进度。

4. 科技馆运行工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为25万元，执行数为23万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：保证科技馆展厅展品更新率、完好率达到96%，提高参观者对科技馆展厅展品的科学兴趣；科技馆开馆期间4D影院正常开放；加强展厅管理，维护展厅参观秩序。

发现的主要问题及原因：绩效管理工作水平有待提高。

下一步改进措施：完善绩效管理制度，加强项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以巴彦淖尔市科学技术协会本级“科普经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.9分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见科普经费项目支出绩效评价报告。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王苏婉    联系电话：0478-8700855

收入支出决算总表1.xls

收入决算表2.xls

支出决算表3.xls

财政拨款收入支出决算总表4.xls

项目收入支出决算表5.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表6.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表9.xls

财政拨款“三公”经费支出决算表10.xls

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表11.xls