2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔市科学技术馆决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

    一、主要职能、职责

1、承担科普科技展览教育、公益性展览教育、科普宣传相关任务；举办科技教育竞赛、馆校结合实践活动。

2、开展科学教育实验、科普特效影片放映、科普剧表演等活动。

3、开展科技辅导员、科技志愿者、科普传播者相关培训工 作开展相关科学传播和学术交流，举办面向公众的科普讲座；为全市科技工作者提供科学传播、学术交流服务和平台。

4、承担全市流动科技馆项目的实施相关工作。

5、开展科技夏令营、科技研学、机器人竞赛、科学实验竞 赛等相关活动。

6、管理维护科技馆设备设施，指导旗县科技馆工作。

7、承担市科学技术协会交办的其他相关工作。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务部。本单位无下属单位。

 2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：科技馆单位本级。详细情况见表：

     三、2024年度部门主要工作完成情况

（一）突出主体功能，实现常态化场馆开放

为方便社会各界公众参观，科技馆每周四至周日开放，周三闭馆维护保养，干部职工开展集中学习。定时定点对展厅、展项进行消杀，在开馆接待时严格遵守实名制预约等流程。今年以来累计接待游客达9.176万人次，其中青少年占62.72%。周边市县学校、青少年团体、社会组织团体先后组织多批人员来馆参观体验。

（二）丰富科普活动，充分发挥展教功能

为满足参观者日益增长的科普需求，提高展厅科普活动的质量，市科技馆将科普主题活动和科普小讲堂进行了重新整合，利用周六日、法定节假日等客流量高峰时段为来馆观众开展不同类型的科普活动，科普活动每周确定一个主题，做到全年不重复。今年以来共开展各类馆内科普教育活动533场，其中依托馆内展览展品开展的教育活动102场，科学家精神宣讲、机器人舞蹈表演、机器狗互动展示、全息投影空间互动展演等活动共计431场次。对科技创新活动中心（工作室）进行改造，与校外白名单机构合作开展编程、机器人课程，在扩大科技馆工作力量的同时拓宽科普教育覆盖面，为广大中小学生开办公益科技课程20余节，参与学生150余人，为全市广大青少年打造免费的校外科技实践阵地。

（三）拓宽合作渠道，探索“馆校合作”新模式

市科技馆坚持“走出去”和“请进来”相结合，将科学实验、科学课程送入各中小学校，邀请中小学、幼儿园师生到馆参观体验，进一步深化馆校合作成果，探索助力“双减”工作的有效途经。今年以来，与临河区汇丰学校、五原县第一小学等8所学校签订馆校合作协议，累计接待师生团体入科技馆开展系列参观活动64次，充分发挥科普大篷车“科普轻骑兵”优势，依托“科普边疆行”“科技教育乡村行”等活动深入中小学校开展馆校合作进校园活动17场，展出科技展品，开展科学秀、科学实验等课程。积极参加全国科技馆体系联合行动“同上一节科学课”特色科普教育活动，在临河六中、临河第四小学等开展专题科普课堂5场，受到广大师生的欢迎。

（四）按时维护保养，确保展厅正常运行。

由于参观人多，展品展项运行频率高设备故障也随之增多，为确保产品正常运行，工作人员加大巡查力度，在开馆过程中实时做好安全隐患的排除工作，及时处理发现问题。技术部每天开馆后会对展品进行排查，每周对展品进行维护和保养，每月将对馆内展品进行全方位的检修。一年来展品全年展品运行完好率在87.36%以上。按时按要求开展消防、电路安全检查，保证展厅安全稳定运行。

（五）积极更新改造，努力实现常展常新

经过精心策划和改造，一层新展厅于3月29日正式向市民朋友开放。此次改造包含了科学家精神、智慧农业和健康生活等主题，科普内容适合全年龄段的市民朋友学习探索，进一步提升了科普覆盖面。改造的展品中融入了黄河文化以及巴彦淖尔本土特色农牧产品知识，以铸牢中华民族共同体意识为主线，让观众在操作体验的同时进一步学习民族团结、巴彦淖尔特色等知识。对科技馆负一层基础科学展厅进行了整体性规划和更新升级，目前已完成概念方案征集、公开招标、深化设计等环节，进入实施建设阶段，在保证质量的基础上抢赶工期，尽早对广大市民朋友开放。

（六）探索有效途经，加强科技志愿者队伍建设

为进一步提升服务质量，市科技馆通过官方微信公众号等渠道向全社会积极招募志愿者。志愿者经过培训后参与到展厅展品看护、秩序维护、咨询导览服务、展览讲解、组织开展科普活动等工作中，有效解决了了科技馆人员不足的问题。截止目前，共招募志愿者38人，累计服务次数超过172次，受到了来馆参观公众的好评。

第二部分  单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度收入、支出决算总计371.48万元。与年初预算相比，收、支总计各减少47.02万元，减少11.23%，变动原因：本年依据人员支付职工保险及公积金；与上年决算相比，收、支总计各增加73.85万元，增长24.81%。其中：

    （一）收入决算总计371.48万元。包括：

    1.本年收入决算合计354.28万元。与上年决算相比，增加88.09万元，增长33.1%，变动原因：因业务需要增加单位科普行动计划项目、上年结余2023年科技馆第一批免费开放补助资金项目。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年较上年无变化。

   3.年初结转和结余17.19万元。与上年决算相比，减少14.25万元，减幅45.32%，变动原因：科技馆免费开放补助资金结余减少。

    （二）支出决算总计371.48万元。包括：

    1.本年支出决算合计348.89万元。与上年决算相比，增加68.45万元，增长24.41%，变动原因：因业务需要增加单位科普行动计划项目、上年结余2023年科技馆第一批免费开放补助资金项目。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

   3.年末结转和结余22.59万元。结转和结余事项：与上年决算相比，增加5.4万元，增长31.41%，变动原因：本年结余以前年度结余2021年科技馆免费开放补助资金。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度本年收入决算合计354.28万元，其中：

  本年一般公共预算财政拨款收入350.28万元，占98.87%；

  本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

  本年其他收入4.00万元，占1.13%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

      内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度本年支出决算合计348.89万元，其中：

   本年基本支出111.13万元，占31.85%；

   本年项目支出237.76万元，占68.15%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度财政拨款收入、支出决算总计367.45万元，与年初预算相比，收、支总计各减少51.05万元，减幅12.2%，变动原因：本年减少2024年第一批科技馆免费开放资金拨款43万及自治区2024年基层科普行动计划资金减少拨款27万、新考录1人，增加人员工资；与上年决算相比，收、支总计各增加70.02万元，增幅23.54%，变动原因：本年增加科普经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度一般公共预算财政拨款支出决算348.89万元。与年初预算418.5万元相比，完成年初预算的83.37%。其中：

  （一）科学技术支出（类）

   科学技术支出等支出类决算数为324.08万元，与年初预算相比减少67.88万元。其中：

1.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算391.96万元，支出决算324.08万元，完成年初预算的82.68%。决算数与年初预算数的差异原因：减少科普经费及2024年第一批科技馆免费开放资金拨款。

    （二）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出等支出类决算数为10.41万元，与年初预算相比减少0.41万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.93万元，支出决算6.22万元，完成年初预算的89.75%。决算数与年初预算数的差异原因：依据工资表发放。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.89万元，支出决算4.19万元，完成年初预算的107.71%。决算数与年初预算数的差异原因：依据核定表核定保险，调整保险金额。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为6.5万元，与年初预算相比减少0.51万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）行事业单位医疗（项）。年初预算3.99万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因：本年依据保险核定表支付人员保险。

   2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.02万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的81.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年依据保险核定表增加人员保险。

    （四）住房保障支出（类）

  住房保障支出类决算数为7.9万元，与年初预算相比减少0.81万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.71万元，支出决算7.9万元，完成年初预算的90.7%。决算数与年初预算数的差异原因：依据公积金核定表缴纳职工公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 111.13万元，其中：

    （一）人员经费105.64万元。主要包括：基本工资29.84万元、津贴补贴37.7万元、绩效工资10.8万元、机关事业单位养老保险缴费6.22万元、 职工基本医疗保险缴费4.03万元、公务员医疗补助缴费2.47万元、其他社会保障缴费4.19万元、其他工资福利支出2.48万元、住房公积金7.9万元。

    （二）公用经费5.49万元。主要包括：办公费1.00万元、电费2万元、差旅费0.43万、培训费0.49万元、工会经费0.96万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费0.24万元、其他商品和服务支出0.25万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算237.76万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

  （二）商品和服务支出237.76万元。主要包括：办公费2.98万元、电费13万元、邮电费0.83万元、差旅费4.53万元、维修（护）费32.15万元、专用材料费0.38万元、劳务费4.31万元、其他交通费用0.22万元、其他商品和服务支出3.38万元、办公设备购置1万元、专用设备购置175万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.5万元，支出决算0.24万元，完成预算的16%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.5万元，支出决算0.24万元，完成预算的16%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:我单位购买公务用车保险。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.24万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.24万元，占100%；公务接待费支出 0.00万元，占0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.24万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

  （2）公务用车运行维护费支出0.24万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.13万元，减幅35.14%，变动原因：我部门较上年无变化。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：我单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我部门较上年相比无变化。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额237.76万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额237.76万元，本年其他资金0万元。

      十二、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度机构运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：我单位为事业单位，无机构运行经费。

    十三、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆2024年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

    十四、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 3台（套）。

    十五、预算绩效情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金237.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100% ；组织对 “科普经费 ”“2024年第一批科技馆免费开放资金 内财科【2023】1637号项目 ”“自治区2024年基层科普行动计划资金 内财科【2023】1643号项目 ”“基层科普行动计划项目”“中央2024年基层科普行动计划项目 内财科【2023】1643号项目 ”等7个项目开展了绩效评价 ，涉及一般公共预算支出237.76万元，政府性基金支出0万元。

从评价情况来看 ，以上项目促进部门工作正常运转，加强展厅管理，保证科技馆正常开放，积极参加各类竞赛活动，提升青少年对科普的热情，做好人员培训，提升业务能力，加强科技馆宣传报道，发挥科技馆作用，举办各类展厅科普主题活动。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市科技馆单位2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.科普经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.75分 。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况： 加强展厅管理，保证科技馆正常开放，积极参加各类竞赛活动，提升青少年对科普的热情，做好人员培训，提升业务能力，加强科技馆宣传报道，发挥科技馆作用，举办各类展厅科普主题活动。

发现的主要问题及原因：

（一）无

（二）资金管理使用存在问题

无

2.2024年第一批科技馆免费开放资金 内财科【2023】1637号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.55分 。全年预算数为92万元，执行数为49.31万元，完成预算53.6%。项目绩效目标完成情况： 市科技馆组织开展科普讲座、科普论坛、科普巡展活动等基本科普服务，开展科技馆讲解员培训学习，提高业务能力，利用青少年科学工作室和展厅展品展项开展各类科技教育活动，年平均举办主题活动，科普小讲堂87场次以上，“深度看展品”系列活动12场次，全息投影讲解、科学实验表演、机器人舞蹈表演等科学表演407余场，累计受众人数超过2万人次。

发现的主要问题及原因：

（一）无

（二）资金管理使用存在问题

无

3.自治区2024年基层科普行动计划资金 内财科【2023】1643号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.75分 。全年预算数为50万元，执行数为23.74万元，完成预算47.48%。项目绩效目标完成情况： 市科技馆组织开展科普讲座、科普论坛、科普巡展活动等基本科普服务，开展科技馆讲解员培训学习，提高业务能力，利用青少年科学工作室和展厅展品展项开展各类科技教育活动，年平均举办主题活动，科普小讲堂87场次以上，“深度看展品”系列活动12场次，全息投影讲解、科学实验表演、机器人舞蹈表演等科学表演407余场，累计受众人数超过2万人次。

发现的主要问题及原因：

（一）无

（二）资金管理使用存在问题

无

4.基层科普行动计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.17分 。全年预算数为75万元，执行数为74.94万元，完成预算99.92%。项目绩效目标完成情况：  市科技馆组织开展科普讲座、科普论坛、科普巡展活动等基本科普服务，开展科技馆讲解员培训学习，提高业务能力，利用青少年科学工作室和展厅展品展项开展各类科技教育活动，年平均举办主题活动，科普小讲堂87场次以上，“深度看展品”系列活动12场次，全息投影讲解、科学实验表演、机器人舞蹈表演等科学表演407余场，累计受众人数超过2万人次。

发现的主要问题及原因：

（一）无

（二）资金管理使用存在问题

无

5.中央2024年基层科普行动计划项目 内财科【2023】1643号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分 。全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算50%。项目绩效目标完成情况： 市科技馆组织开展科普讲座、科普论坛、科普巡展活动等基本科普服务，开展科技馆讲解员培训学习，提高业务能力，利用青少年科学工作室和展厅展品展项开展各类科技教育活动，年平均举办主题活动，科普小讲堂87场次以上，“深度看展品”系列活动12场次，全息投影讲解、科学实验表演、机器人舞蹈表演等科学表演407余场，累计受众人数超过2万人次。

发现的主要问题及原因：

（一）无

（二）资金管理使用存在问题

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以科普经费项目为例 ，该项目绩效评价综合得分95.75分，绩效评价结果为“ 优 ”。科普经费项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果 。

2024年科普经费项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

巴党发[2010]9号)《巴彦淖尔市委关于进一步加强新时期科协工作的意见》中规定：“切实加强科普基础设施建设。要把市、旗县区两级科技馆等公益性科普设施建设纳入国民经济和社会发展规划，所需经费列入同级财政预算，并逐步加大对各级各类科技场馆等科普设施的建设力度”。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标1：促进部门工作正常运转； 目标2：加强展厅管理，保证科技馆正常开放； 目标3：积极参加各类竞赛活动，提升青少年对科普的热情； 目标4：做好人员培训，提升业务能力； 目标5：加强科技馆宣传报道，发挥科技馆作用； 目标6：举办各类展厅科普主题活动；

绩效目标实际完成情况：

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数15.00万元，其中：财政拨款15.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数0.00万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数15万元，其中：财政拨款15万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

（三）项目资金管理情况。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)年接待观众人次，目标值大于等于65000人，实际完成108301人，分值4，得分4。

2)微信公众平台关注人数，目标值大于等于20000人，实际完成20000人，分值4，得分4。

3)展品更新数量，目标值等于5件，实际完成5件，分值4，得分4。

4)开馆天数，目标值等于180天，实际完成167天，分值3，得分2.78。

2、质量指标

5)展厅展品更新改造验收合格率，目标值等于95百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

6)平台运转率，目标值等于95百分比，实际完成95百分比，分值4，得分4。

7)管理措施执行率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值3，得分3。

8)资产利用率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值4，得分4。

3、时效指标

9)任务完成时间，目标值等于2023.12时间，实际完成202312时间，分值3，得分3。

10)项目资金到位率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值4，得分4。

11)项目资金及时支付率，目标值等于100百分比，实际完成100百分比，分值3，得分3。

4、成本指标

12)项目总成本，目标值等于25万元，实际完成15万元，分值5，得分3。

13)展厅展品更新改造成本，目标值等于25万元，实际完成15万元，分值5，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

14)科普展馆展示内容更新率，目标值等于12百分比，实际完成12百分比，分值4，得分4。

15)提高科技馆社会影响力，目标值等于90提高，实际完成90提高，分值8，得分8。

16)提升群众对科普知识的浓厚兴趣，目标值等于90提升，实际完成90提升，分值8，得分8。

7、生态效益

8、可持续影响

17)不断满足广大群众对科技展品的兴趣，目标值大于90百分比，实际完成90百分比，分值3，得分3。

18)完善科普知识宣传，目标值大于90百分比，实际完成90百分比，分值3，得分3。

19)完善科技展品更新，目标值大于90百分比，实际完成90百分比，分值4，得分4。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

20)主管部门满意度，目标值大于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

21)受益群体满意度，目标值大于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.75分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（二）措施及办法。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   六、机构运行经费：指单位（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：于欢  联系电话：0478-8525959

第五部分 部门决算表

 见附件。

1收支总表.xls

2收入决算表.xlsx

3支出决算表.xlsx

4财政拨款收支总表.xlsx

5一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

6一般公共拨款基本支出决算表.xlsx

7一般公共拨款项目支出决算表.xlsx

8政府性基金财政拨款收支决算表.xlsx

9国有资本经营支出表.xlsx

10三公经费支出决算表.xlsx

11机构运行经费支出、国有资产占用支出表.xlsx