2026年度巴彦淖尔市科技馆预算公开

2026年度巴彦淖尔市科技馆预算公开

                          批复时间：2026年1 月 28 日

         公开时间：2026年 1 月 29日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算部门构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行国家和自治区有关科技工作的方针、政策，研究制定全市科学技术协会工作计划并组织实施，协助市政府制定科普工作规划，为市政府科普工作决策提供建议。

2、组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动。开展对广大人民群众科普培训、宣传。支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，传播科学思想，推广适用先进技术，组织实施科普示范项目。

3、促进所属学会的发展及与企业的协作，充分发挥企业、事业单位科学技术协会作用，促进企业科技进步和创新。

4、接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定、专业技术职务资格评审。

5、依法开展境内外民间科学技术合作交流，加强国内外科技团体和科技界人士友好往来。

6、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，对科技工作者开展继续教育和培训，表彰奖励科技工作先进团体和个人，举荐科技人才。

7、依照章程召开科协代表大会。对所属全盟性学会进行管理，指导旗县市科协工作。

8、承办市委、市政府和自治区科协交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务部。

2．从预算部门构成看，纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算部门共计1家，具体包括：巴彦淖尔市科技馆。

详细情况见表：

三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是突出主体功能，实现常态化场馆开放。为方便公众参观，市科技馆每周三至周日及所有法定节假日、公休日全部免费对外开放，定时定点对展厅、展项进行消杀，并实行实名登记入馆。截至12月25日共开馆247天，累计接待游客10.84万人次，其中青少年占63.74%。周边市县学校、青少年团体、社会组织团体先后组织多批人员来馆参观体验。

二是丰富科普活动，充分发挥展教功能。为满足参观者日益增长的科普需求，提高展厅科普活动的质量，市科技馆将科普主题活动和科普小讲堂进行了重新整合，利用周六日客流量高峰时段为来馆观众开展不同类型的科普活动。截至12月25日，共开展各类馆内展览展品科普教育活动388个场次，参与人数超万人。

三是拓宽合作渠道，探索“馆校合作”新模式。坚持“走出去”和“请进来”相结合，将科学实验、科学课程送入各中小学校，邀请中小学、幼儿园师生到馆参观体验，今年以来，共接待各类师生团体75个，进校园开展科学秀、科学实验活动共计13场。承接大篷车工作以来，充分发挥科普大篷车“科普轻骑兵”作用，累计服务站点48个，累计行驶里程2588公里，深入农村牧区、街道社区和中小学校，展出流动展品和机器狗，深受欢迎。与临河区、五原县等7所学校签订了“馆校合作”框架协议，进一步深化馆校合作成果，探索助力“双减”工作的有效途径。联合临河区第六中学、临河区金川学校、临河区汇丰学校开展“全国科技馆体系联合行动”系列活动，通过线上线下相结合的形式，参与师生人数超5000人。组织干召庙小学开展天文观测活动和机器人展演活动，将科学课程送到乡镇学校。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度收入223.25万元，与上年收入相比，减少34.64万元，减福13.43%，支出预算423.13万元，与上年相比增加76.22万元，增幅21.97%。其中：

（一）收入预算总计 4423.13万元。包括：

1．本年收入合计423.13万元。

（1）一般公共预算拨款收入223.25万元，与上年相比减少34.64万元，减福13.43%。主要原因是由于本年科普活动经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是：不存在此项内容

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加0 万元，增长  0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属部门上缴收入0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是：不存在此项内容。

2．上年结转结余199.88万元。与上年相比增加110.87万元，增幅124.56%。主要原因是：结余免费开放补助资金及2025年自治区基层科普行动计划项目。

（二）支出预算总计423.13万元。包括：

1．本年支出合计423.13万元。

（1）科学技术（类）支出395.77万元，主要用于社会保险缴纳。与上年相比增加73.99万元，增长22.99%。主要原因是：增加免费开放补助资金及2025年自治区基层科普行动计划项目。

（2）社会保障和就业（类）支出14.9万元，主要用于社会保险缴纳。与上年相比增加1.02万元，增长7.35%。主要原因是：本年依据保险基数增加保险。

（2）卫生健康（类）支出4.99万元，主要用于医疗保险缴纳。与上年相比增加0.48万元，增长10.64%。主要原因是本年依据保险基数增加医疗保险。

（3）住房保障（类）支出 7.48万元，主要用于住房公积金缴纳。与上年相比增加0.74万元，增长10.98%。主要原因是本年依据人员工资测算职工公积金。

2．年终结转结余 0万元，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度收入预算总计423.13万元，包括本年收入223.25万元，上年结转结余199.88万元。其中：

本年一般公共预算收入223.25万元，占 52.76%；

本年政府性基金预算收入 0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0 万元，占0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占0 %；

本年事业收入0 万元，占0 %；

本年事业部门经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入 0万元，占0 %；

本年附属部门上缴收入0万元，占0 %；

本年其他收入0万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入199.88万元，占47.24%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的部门资金 0万元，占 0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度支出预算合计423.13万元，其中：

基本支出 116.25万元，占27.47%；

项目支出306.88万元，占72.53%；

事业部门经营支出 0万元，占0 %；

上缴上级支出  0 万元，占0 %；

对附属部门补助支出 0万元，占 0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度财政拨款收、支总预算423.13万元。与上年相比增加76.22万元，增长21.97%。主要原因是增加免费开放补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度一般公共预算财政拨款支出预算423.13万元，与上年相比增加76.22万元，增长21.97%。具体情况如下：

（一）科学技术（类）

科学技术类年初预算数为395.77万元，与上年相比增加73.99万元。其中：

1.科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算395.77万元，与上年相比增加73.99万元，增长22.99%。变动原因：增加免费开放补助资金。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为14.9万元，与上年相比增加1.02万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算7.9万元，与上年相比增加0.87万元，增长12.38%。变动原因：人员工资增加，保险增加。

2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7万元，与上年相比增加0.15万元，变动原因：人员工资增加，保险增加。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为4.99万元，与上年相比增加0.48万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.77万元，与上年相比增加0.36万元，增幅10.56%。变动原因：人员工资增加，医保增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.22万元，与上年相比增加0.12万元，增长10.91%。变动原因：人员工资增加，医保增加。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为7.48万元，与上年相比增加0.74万元。其中：

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算7.48万元，与上年相比增加0.74万元，增长10.98%。变动原因：人员工资增加，公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算116.25万元，其中：

人员经费109.13万元。主要包括：基本工资27.14万元，津贴补贴19.35万元、绩效工资11.02万元、机关事业部门基本养老保险缴费7.9万元、职工基本医疗保险缴费3.77万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金7.48万元、其他工资福利支出30.89万元。

公用经费7.12万元。主要包括：办公费1.2万元、电费2万元、差旅费0.55万元、培训费0.74万元、工会经费0.95万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，比上年预算减少0.15万元，增加0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，本年与上年无变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.15万元，减少100%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度预算安排项目5个，项目预算总金额306.88万元。其中，财政本年拨款金额107万元，财政拨款结转结余199.88万元，财政专户管理资金0万元，部门资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度机构运行经费预算支出7.12万元，与上年相比减少0.03万元，减少0.42%。主要原因是：本年依据人员核定公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市科技馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市科技馆2026年度填报绩效目标的预算项目5个，公开项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算306.88万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、部门资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业部门经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（部门）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 于欢      联系电话：8525959

2026年科技馆公开表.xlsx